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各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告信誉高的博彩公司推荐2014年财政预算执行情况，提出2015年财政预算草案，请予以审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2014年财政预算执行情况

2014年，面对复杂严峻的宏观经济形势，全区各级各部门在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和省、市、区经济工作会议精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，始终保持专注发展区域经济，深入实施财税改革，全区经济保持平稳较快发展。

（一）关于2014年预算收入执行情况

2014年，全区完成综合财政收入46852万元，为预算的  100.25%，同口径（下同）比上年增长20.31%，增幅全市第一。公共财政预算收入完成26662万元，为预算的102.98%，比上年增长23.57%。

各征收部门收入完成情况是：区地税局完成16533万元，为预算的97.97%，比上年增长17.57%；市地税直属局完成4671万元，为预算的99.51%，比上年增长19.40%；区国税局完成  18119万元，为预算的100.40%，比上年增长20.49%；区财政局完成7529万元，为预算的105.77%，比上年增长26.92%。

主要收入项目的完成情况是：税收收入完成18373万元，为预算的101.92%，比上年增长22.31%（其中：企业所得税完成1720万元，为预算的93.38%，比上年增长12.05 %；个人所得税完成1285万元，为预算的88.01%，比上年增长5.59%；增值税完成2929万元，为预算的117.11%，比上年增长40.55%；耕地占用税完成1537万元，为预算的262.29%，比上年增长  214.96%）；专项收入完成765万元，为预算的102.55%，比上年增长22.99%；罚没收入完成631万元，为预算的138.68%，比上年增长66.49%；行政性收费完成1088万元，为预算的83.31%，与上年持平；国有资源（资产）有偿使用收入完成1683万元，为预算的38.68%，比上年下降53.59%；其他收入完成4122万元，为预算的409.33%，比上年增长391.30%。

上划上级收入完成20190万元，为预算的96.87%，比上年增长16.25%。其中：所得税完成7727万元，比上年增长9.18%，增值税完成10016万元，比上年增长20.46%，营业税完成2254万元，比上年增长15.77%，资源税完成48万元，比上年增长65.52%，城镇土地使用税上划145万元，比上年增长100%。

（二）关于2014年预算支出执行情况

2014年，全区完成财政总支出82224万元，为预算的83.75%，比上年增长7.77%。

主要支出项目完成情况（含上级追加支出）是：一般公共服务支出17624万元，为预算的84.58%；比上年增长2.40%；国防支出1154万元,为预算的97.96%；比上年增长228.77%，增长的主要原因是人武部营房建设项目开工，预算调增；公共安全支出3849万元,为预算的98.14%；比上年增长37.07%，增长的主要原因是加大维稳公共安全投入力度；教育支出16707万元,为预算的91.23%；比上年增长32.44%，增长的主要原因是加大了对教育支出的投入；科学技术支出110万元,为预算的73.83%；比上年下降29.49%，下降的主要原因是上级专项支出的减少；文化体育与传媒支出347万元,为预算的78.51%；比上年下降50.22%，下降的主要原因是蔡锷故居建设没有安排投入；社会保障和就业支出14811万元,为预算的87.08%；比上年增长2.98%；医疗卫生支出11208万元,为预算的85.19%，比上年增长34.45%，增长的主要原因是随着医疗卫生制度的改革，加大对乡镇卫生院的投入；环境保护支出487万元,为预算的51.26%；比上年增长193.37%，增长的主要原因是上级加大对节能减排的补助；城乡社区事务支出5334万元,为预算的66.95%；比上年下降14.85%，下降的主要原因是小街小巷改造的完工；农林水事务支出7856万元,为预算的75.47%；比上年下降15.55%，下降的主要原因是上级专项补助的减少；交通运输支出690万元,为预算的54.20%；比上年下降32.35%，下降的主要原因是S337干线的完工，专项投入减少；资源勘探电力信息等事务支出289万元,为预算的59.83%；比上年下降65.01%,下降的主要原因是项目未完工，资金结转下年支出；商业服务等事务支出253万元,为预算的81.09%；比上年增长3.69%；住房改革支出948万元，为预算的81.94%；比上年下降24.76%，下降的主要原因是科目调整的原因；粮油物资管理事务支出309万元，为预算的93.64%；比上年下降20.16%，下降的主要原因是专项支出的减少；其他支出248万元,为预算的87.32%；比上年下降9.16%。

二、2014年财政工作情况

2014年，区财政部门以“加快改革、跨越发展”为主线，充分发挥职能作用，不断加大改革力度，着力生财、聚财、用财，集中财力办大事，全力服务区域经济，突出保障民生和各项社会事业发展。 

（一）拓展新兴财源，充实后备财政源泉。一是积极争取上级支持，推进项目建设。2014年，我们扎实开展“项目建设奋进年”活动，全力争项目争资金，全力优环境建项目。引进了中国500强企业海螺集团和云峰水泥合作并建成投产。争取“六到农家”示范村、水利建设、卫生服务体系等项目建设资金8813万元。通过邵商大会签约项目8个，全年引进内资58.2亿元、外资1970万美元。二是加强园区建设，推进产业结构优化。2014年，我们加快了省级工业集中区建设，园区引进彩瑞印刷、宇泰康业等投资3000万元以上工业企业8家，实现规模工业总产值79亿元、规模工业增加值24.7亿元。积极推进“四百工程”，完成工业招商项目8个，新开工企业7个，竣工投产项目8个，新增规模工业企业5个。三是加强新农村示范片建设，推进农业产业化发展。龙头、蔡锷新农村示范片建设加快，发展壮大蔬菜、水果、水产等农业基地10余个。农业产业化规模企业达到52家，市级龙头企业达到15家、省级龙头企业达到2家，浩天米业、永绿翔、檀香园等农业龙头企业进一步做大做强。

（二）强化财税征管，做到应收尽收。根据年初确定的收入任务，细化征管措施，强化目标考核，抓好分解落实。加强对全区主体税源企业的摸底，对企业经营情况进行细致分析，科学设定收入目标，在执行过程中把握时间进度。深入开展税收专项整治活动，加强对重点行业、重点企业的监管，堵塞跑冒滴漏。坚持以财税分析调度会为载体，加强财税部门联系，做到月度沟通、季度分析，形成财税征管合力，确保各项措施贯彻执行。按照均衡入库的要求，建立严格的督查考核机制，实行层层目标管理，奖罚兑现，充分调动各级各部门狠抓财税工作的积极性。一般预算收入中增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等几大主体税全部依法足额征收到位。严格执行《邵阳市信誉高的博彩公司推荐非税收入管理办法》，继续规范政府非税收入的征收和管理，确保非税收入及时足额入库。2014年，全年实现非税收入8289万元。

（三）优化支出结构，民生保障持续加强。2014年，我区财政部门坚持以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。一是全面落实各项民生保障措施。不断调整用财导向，重点保障教育、科技、医疗、养老、社保、就业等领域的支出需要，坚持将财力向民生倾斜、向社会事业发展的薄弱环节倾斜，全年民生支出达50582万元，比上年增长19.91%，占公共财政预算支出的比重为61.52%。其中：教育支出16707万元，推进化解“城区学校大班额”行动，部署推进全区中小学全面改造提质工作，全年完成3所校安工程、14所合格学校和1所农村幼儿园建设。医疗卫生与计划生育支出11208万元，推进乡村一体化管理和乡村医生签约服务工作，完成乡镇卫生院扩改项目3个；大力推进育龄妇女健康检查、孕前健康检查、免费计划生育技术服务、城乡失独家庭一次性生活补助等工作。文化体育与传媒支出347万元，加快推进基层文化站和农家书屋建设，公益性文化场所实行免费开放。社会保障和就业支出14811万元，开展了农村劳动力转移就业技能培训，推进了敬老院及农村危房改造，保障了高龄老人生活保健补贴、义务兵优待金、社会抚恤补助金等民生支出。二是严格执行各项强农惠农政策。落实各项强农惠农政策，共发放农资综合补贴、良种补贴、水稻保险等资金1542万元，惠及农民2.94万户；三是积极推进“一事一议”财政奖补工作。全区共实施财政奖补项目52个，总投资813万元，新建和维修村内道路34.1千米、水利设施建设9个、村庄环境改造4个，农村生产生活环境不断改善。四是加强城市建管投入。投入创建经费5000多万元，积极推进创卫创文创园工程。桃花路、湖口井路、学院路二期等项目加快推进，完成全市最美街道敏州西路提质改造，宝庆西路、邵水西路、邵阳大道西段提质改造全面启动，迎春路、马蹄南路开工建设。同时，加大公共安全保障投入，大力推进社会治安、交通秩序、信访疑难案件补助等平安创建工作，切实维护社会稳定。

（四）坚持改革创新，财政改革不断深化。围绕健全公共财政职能，大力推进财政体制改革，完善资金管理使用制度，加强对财政资金分配、使用、考评全过程监督，切实规范财务运行程序、提高资金使用效益。认真贯彻落实十八届三中、四中全会精神及李克强总理“约法三章”的要求，逐步公开部门预决算和“三公经费”预决算，“三公经费”支出压缩10％。严格按照中央《财政绩效管理实施方案》的要求，加强财政供养人员管理，组织开展全区范围内的清理“吃空饷”、“在编不在岗”活动，共清理出“吃空饷”人员190人，追缴资金168万元，坚决杜绝“吃空饷”现象，实现了“财政供养人员只减不增”目标。继续推行“乡财区管乡用”、部门预算、国库集中支付、公务卡改革等财政体制改革政策，全区89家单位纳入部门预算改革、70家预算单位纳入国库集中支付改革并实行“公务卡”支付。加强财政监督、绩效考评和资产管理、财务会计管理等工作，进一步完善国有资产管理机制，切实提高财政管理水平，有效防范和控制地方政府债务风险。

 这些成绩来之不易，得益于区委、区政府的正确领导，得益于区人大、政协的有效监督，得益于各部门的大力支持，是全区广大财政财税干部职工奋力拼搏的结果。同时，我们也看到了当前财政工作存在的诸多困难和问题，主要是：区域经济依然比较薄弱，财政收入结构不尽合理，财政稳定增收基础不够稳固；财政刚性支出需求不断增多，财力对上级财政依赖程度较高，财政收支矛盾仍然十分突出；公共财政体制尚不够健全，财政管理水平仍存在薄弱环节，财政资金使用效益仍需进一步提高。这些都需要我们积极采取措施，切实加以解决。

三、2015年财政收支预算（草案）

2015年，全区财政预算安排的指导思想是：认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和中央、省委、市委经济工作会议精神，牢牢把握稳中快进的总基调，主动适应经济发展新常态，以全面建成小康社会为总揽，着力推动项目建设，着力加快产业发展，着力强化城市建管，着力深化改革开放，着力改善民生民利，实现经济社会平稳较快发展和社会大局持续稳定。具体财政预算收支编制情况如下：

（一）公共财政收入安排情况

2015年，安排财政总收入（含上划）54353万元，同口径（下同）比上年增长16%。其中：一般预算收入30929万元，比上年增长16%;上划所得税8964万元，比上年增长16%;上划增值税11621万元，比上年增长16%；营业税上划2615万元，比上年增长16%；资源税上划56万元，比上年增长16%；城镇土地使用税上划168万元，比上年增长16%。

一般预算收入按部门划分：区地税局13641万元，市地税直属局3474万元，区国税局5080万元，区财政局8734万元，均比上年增长16%。

主要收入项目的安排情况是：工商税收19531万元（其中：增值税3398万元，营业税7844万元，企业所得税1995万元,个人所得税1491万元，土地增值税1089万元），耕地占用税1783万元，专项收入887万元，罚没收入732万元，行政性收费1262万元，国有资源(资产)有偿使用收入1952万元，其他收入4782万元。

（二）公共财政支出安排情况

根据收入计划和现行市区财政体制情况，按照“公平公开、廉政节约、积极有效”的总原则，全年安排本级总支出59929 万元，切实做到“六个确保”（即：确保财政收支平衡、确保机关基本运行、确保民生事业支出、确保基层稳步发展、确保社会稳定大局、确保重点项目支出）。具体按科目划分如下：一般公共服务支出19693万元；国防支出892万元；公共安全支出1781万元；教育支出9987万元；科学技术支出77万元；文化体育与传媒支出313万元；社会保障和就业支出8033元；医疗卫生支出3889万元；节能环保支出41万元；城乡社区事务支出6582万元；农林水事务支出2250万元；交通运输支出  472万元；资源勘探电力信息等事务支出169万元；商业服务等事务支出144万元；住房改革支出1607万元；粮油物资管理支出143万元；其他支出2856万元；总预备费1000万元。

（三）财政收支平衡情况

全区一般公共预算收入30929万元，加预计上级补助收入27018万元，加上年结转净结余1442万元，加上级债券收入1584万元，收入总量为60973万元；减预计上解支出1044万元，安排财政一般公共预算支出59929万元，当年收支平衡。

（四）其他预算情况

    社会保险基金预算:收入预计35804万元，支出安排35804万元。

国有资本经营预算：收入预计6880万元，支出安排6880万元；

原有政府性基金收入项目全部为调入一般公共预算收入项目。

四、2015年全区公共财政预算执行面临的主要困难和风险

（1）财政收入保持16%增长压力大。我区受经济下行、财源结构不优及“营改增”等不利因素影响，存在收入短收风险。

（2）刚性增支因素多，收支平衡难。当前，我区财政面临公务员工资改革提标及各项民生配套增支，在没有新增财源的情况下，财政收支平衡面临着风险。

（3）重点项目建设任务重。目前市区重大项目、重点工作多，我区承担着繁重的拆迁、建设和资金配套任务，财政支出压力很大。

（4）在保证上级正常转移支付的前提下，区政府要求财政部门新增600-1000万的转移支付压力很大。

（5）由于财力不足，目前尚有相当部分政策性支出应安排暂难以安排。

以上这些问题，必须通过我们充分争取上级政策支持，加强征管措施、厉行节约来予以克服和弥补。

    五、完成2015年预算的主要措施

为确保实现2015年收支预算和各项财政工作目标，我们将着力抓好以下工作：

(一)着力把握经济新常态，促进经济发展。一是准确把握上级有关财政改革的精神，认真做好项目的谋划、筛选、申报工作。二是加快推进结构调整。大力支持重点项目、重点产业发展，加快传统产业转型升级。三是大力支持园区建设，培育新的经济增长点。进一步完善园区功能，更好地发挥园区承载项目、吸纳投资、增加税收的作用。
　 （二）着力增收节支，增强财政实力。结合今年的中央经济工作会议精神，转变理财思路，探索生财之道，把财源建设作为财税工作的重中之重来抓。一是按照应收尽收、从实从快的要求，调动一切积极因素，加大综合治税力度，充分挖掘征收潜力。二是落实收入目标责任制，加强财税形势分析，加强重点税源、重点税种监控，查找征管薄弱环节，开展税收专项稽查，挖掘税收收入增长潜力。依托非税收入征管系统，全面加强和规范非税收入管理。三是坚持依法征收，不断提高财政收入质量。落实厉行节约要求，进一步压缩车辆、会议、接待等一般性支出规模，集中财力确保民生等重点支出需求。四是进一步强化对收入征管部门的目标考核，探索区对乡镇财政收入考核激励机制，增强财政宏观调控，充分调动乡镇发展经济、抓好财源建设、协税护税的积极性。五是加强非税收入管理。以票管收、票款同行，严格执行“收支两条线”确保各项非税收入及时、足额征缴入库。

　　（三）着力保障和改善民生，提高公共服务均等化水平。一是加大民生保障力度。将解决群众最关心、最期盼的问题作为工作的出发点和落脚点。二是支持城镇化建设。深入推进国家卫生城市创建工作，重点支持最美街道建设、深化城管整治、农村环境卫生整治、“三边三年”绿色行动以及规范农村建房管理等五项工作。三是大力推进美丽乡村建设。加大资金统筹力度，大力支持农村基础设施建设，着力改善农业农村生产生活条件。四是强化公共服务。支持保障性住房和农村危房改造；支持城镇公共服务设施建设；加大对教育、卫生、社会保障等事业的投入力度；做好农民办事不出村、农村网格化管理、村级阵地建设、村民法律援助等便民利民工程。
　　（四）着力深化体制改革，创新举措提效率。一是继续加大向上争取资金尤其是争取财力性转移支付补助的力度，谋划开展专项资金的整合工作。二是贯彻落实新的预算法，细化预算项目的编制，提高预算编制的科学性和公平性。加快推进预算绩效管理改革，有序推进预算信息公开工作。尽快健全组织机构，抓紧制定区本级预算信息公开的有关制度和工作方案。切实做好“三公”经费预决算的公开准备工作。三是加快推进现代国库制度建设，重视对外借款的清理追缴工作，继续做好财政专户清理、整顿和精简工作，实现财政资金专户的“集中管理、分账核算、统一调度”。四是进一步完善乡镇财政管理体制。不断完善乡镇财政收入自主权，调动乡镇发展经济和组织收入的积极性。五是进一步推进国有资产管理体制改革。加强对行政事业单位经营性资产和国有土地管理，增加财政收入来源，弥补民生缺口，支持重点工程建设。六是全面完成财政一体化监管平台建设，确保财政一体化系统成熟运转，进一步促进财政资金分配和管理的公正、公开、透明，规范财政权利的运行。七是完善政府性债务管理办法，制订切实可行的偿债计划，落实偿债责任和途径，积极化解债务。八是进一步加强全区财务人员和财政干部队伍建设。结合财政体制改革和财政政策导向制定适宜的培训学习计划，全年开展2次以上针对全区财务人员的培训。扎实开展宣教活动，不断提高财政干部服务经济社会发展的本领。规范权力运行，注重培养财政干部依法行政依法理财的意识与能力，从严管好干部，树立为民务实、清廉从政的良好财政形象。

    2015年的财政工作任务艰巨，我们将以科学发展、求真务实的工作精神，在区委的正确领导下，在区人大、政协的监督支持下，以昂扬的斗志，坚定的信心，扎实工作，攻坚克难，努力开创财政改革与发展的新局面，为我区经济发展和社会进步提供可靠的财力保障。

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