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关于在线博彩平台排名2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算（草案）的报告（书面）

——在信誉高的博彩公司推荐第五届人民代表大会第二次会议上

区财政局局长 曾向阳

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告全区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案），请予审查，并请各位政协委员和列席人员提出宝贵意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年，在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，我区财政工作紧紧围绕预算收支目标，统筹城乡发展工作大局，积极应对复杂严峻的经济形势，创新运行机制，切实履行财政职能，促进了全区经济和各项社会事业健康平稳发展，较好地发挥了逆势有为、担当有位的保障作用。

（一）关于2016年预算收入执行情况

2016年，全区完成财政总收入57069万元，为预算的95.76%，同口径（下同）比上年增长8.21%，增幅居全市第五。地方财政收入完成37911万元，为预算的103.27%，比上年增长16.70%。

各征收部门收入完成情况：区地税局完成18713万元，为预算的86.38%，比上年下降2.39%；市地税直属局完成4122万元，为预算的73.10%，比上年下降17.41%；区国税局完成16863万元，为预算的81.91%，比上年下降7.45%；区财政局完成17371万元，为预算的148.39%，比上年增长67.61%。

主要收入项目完成情况：税收收入完成18506万元，为预算的79.59%，比上年下降10.06%（其中：企业所得税完成1231万元，为预算的47.57%，比上年下降46.24%；个人所得税完成1418万元，为预算的123.16%，比上年增长39.14%；增值税完成4765万元，为预算的152.58%，比上年增长72.40%；耕地占用税完成1685万元，为预算的90.59%，比上年增长2.37%。专项收入完成2172万元，为预算的116.84%，比上年增长31.96%。罚没收入完成606万元，为预算的122.18%，比上年增长38.04%。行政性收费完成927万元，为预算的85.44%，比上年下降3.44%。国有资源（资产）有偿使用收入完成2565万元，为预算的134.29%，比上年增长51.78%。其他收入完成13130万元，为预算的161.92%，比上年增长82.97%。

上划上级收入完成19158万元，为预算的83.71%，比上年下降5.41%。其中：所得税完成8238万元，比上年下降13.60%；增值税完成8461万元，比上年增长3.78%；营业税完成2161万元，比上年下降6.29%；资源税完成40万元，比上年下降39.39%；城镇土地使用税上划258万元，比上年增长32.99%。

（二）关于2016年预算支出执行情况

2016年，全区完成财政总支出140343万元，为预算的95.54%，比上年增长29.15%。

主要支出项目完成情况（含上级追加支出）：一般公共服务支出30078万元，为预算的98.17%，比上年增长37.52%;国防支出828万元,为预算的100%，比上年下降15.85%；公共安全支出3874万元,为预算的100%，比上年增长28.24%；教育支出20936万元,为预算的98.82%，比上年增长8.00%；科学技术支出149万元,为预算的50.85%，比上年下降22.40%；文化体育与传媒支出4997万元,为预算的91.76%，比上年增长820.26%；社会保障和就业支出21984万元,为预算的94.49%，比上年增长9.29%；医疗卫生与计划生育支出15171万元,为预算的94.39%，比上年增长3.31%；节能环保支出621万元,为预算的61.42%，比上年增长44.42%；城乡社区支出23037万元,为预算的98.86%，比上年增长89.92%；农林水支出14548万元,为预算的95.04%，比上年增长46.70%；交通运输支出974万元,为预算的72.74%，比上年增长22.98%；资源勘探信息等支出552万元,为预算的52.03%，比上年下降62.06%；商业服务等事务支出363万元,为预算的58.17%，比上年增长252.43%；住房保障支出1753万元，为预算的86.44%，比上年下降7.35%；粮油物资储备支出423万元，为预算的92.97%，比上年下降20.93%；其他支出55万元,为预算的33.95%，比上年下降90.73%。

（三）关于2016年财政收支平衡情况

全区公共预算地方收入37911万元，加上级补助收入91563万元，加上级债券转贷及置换债券收入35402万元，加上年结余8673万元，动用稳定调节基金9036万元，政府性基金调入16万元，收入总量为182601万元；安排财政公共预算支出140343万元，上解支出5754万元，债务还本支出29902万元，支出总量为175999万元；年终结余6602万元，全年收支平衡。

目前，结算已初步完成，鉴于省市财政决算批复未下达，若批复下达后有变动调整，再向区人大常委会报告。

（四）2016年财政主要工作

2016年，我们以“加快改革、促进发展”为主线，不断加大改革力度，充分发挥财政职能作用，着力生财、全力聚财、科学用财，在服务区域经济，促进社会事业发展，保障民生民利等方面积极发挥作用。在2016年财政预算执行中，我们重点抓好了以下工作：

1．围绕经济转型，夯实财政发展根基。认真履行财政职能，充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，围绕经济转型，全力支持我区经济社会发展。一是全面落实企业购进固定资产抵扣增值税和营改增等结构性减税政策，充分发挥“营改增”政策为企业减负增收，支持企业技术创新、促进产业转型发展的作用。二是创新财政投入方式，启动PPP融资模式，培育多点支撑的投融资机制；争取上级政府债券资金指标35402万元，用于债券置换，截止2016年12月底，我区政府债务总额为49566万元，债务风险评估处于“绿色安全区”。

2．围绕财政增收，提高发展保障能力。通过强化税源监控、推进国地联合办税、创新税收稽查方法、落实超收激励政策、依法组织非税收入等措施，主动作为，综合挖潜堵漏，转好地完成了年度收入任务。全面推进非税收入征管工作，规范预算外资金管理，修改完善了非税收入收缴方式及票据使用管理规定，使非税收入管理制度趋于完善。同时，立足我区功能定位，找准区域经济与国家政策的契合点，全力以赴做好了立项争资工作。全年完成引进内资92.5亿元，实际利用外资2065万美元，有力促进了我区经济社会发展。

3．围绕改善民生，统筹社会事业发展。全区教育等8项民生支出累计达98050万元，占公共财政预算总支出的69.86%，同比增支30674万元，增长45.53%，就学难、看病难、出行难等问题逐步得到改善，财政供养人员各项待遇和弱势群体保障标准均按要求到位，公共服务能力进一步提升。24项惠民补贴通过“一卡通”平台发放，全年发放资金7713.80万元，确保了改革红利全民共享。扎实推进“一事一议”财政奖补工作，全年共实施财政奖补项目54个，总投资961.30万元，新建和维修村内道路33条（总长31.12千米）、建设水利设施建设8处、改造村庄环境13处，农村生产生活环境不断改善。加大公共安全保障投入，大力推进社会治安、交通秩序、信访疑难案件补助等平安创建工作，全年公共安全支出3874万元,比上年增长28.24%，努力为促进我区社会稳定提供保障。

4．围绕体制创新，提高科学理财水平。一是推进预决算公开。区级预决算、部门预决算和“三公”经费（除涉密部门）公示公开已全面覆盖。91个区级预算单位，116项区级专项资金目录清单集中向社会公布，8大类重大民生政策性资金分配结果原文公开，23项重大产业类专项资金全过程公开。二是努力提高收入质量。调整收入预算编制办法，收入任务由约束性改为预期性。推动调整政府绩效考核办法，重点考核结构与质量。组织开展收入质量检查，切实治理虚增收入行为。三是狠抓资金绩效管理。扩大绩效目标管理范围，区直部门预算绩效目标管理基本实现全覆盖。强化结果运用，区级年初预算安排压缩了3个立项依据不足、“撒胡椒面”现象严重的专项资金。四是积极推动政府购买服务。加强制度建设，政府购买服务经费按照“以事定费”的原则,从财政部门预算安排的专项资金中统筹安排,对确需新增的购买服务资金,从严审核,实行竞争性分配,确保公开、透明、规范、有效。五是深化国库集中支付制度改革。以国库单一帐户体系为基础、资金缴拨以国库集中支付为主要形式的财政国库管理制度改革，有利于简化拨付程序和节约支付成本，规范乡镇、街道财政资金运行行为，强化财政监管。2016年，全区乡镇、街道国库集中支付系统正式投入运行，已实现覆盖所有预算单位。

5．围绕法治建设，规范财政收支行为。严格执行《预算法》，不断细化预算，强化预算管理，预算准确率逐年提高。同时，加强财政监督，积极开展会计信息质量检查和重点资金抽查。2016年，由区财政局牵头联合五家单位，对近三年来全区新农合、城乡居保、农村集体经济、村级公益事业、扶贫、水利、农业三项补贴、农机具购置补贴等一般财政转移性资金的拨付情况进行了专项督查，共查处违规资金291.13万元；对全区18个单位开展了机关运行经费专项检查，查实无清单接待费3.08万元、未按规定执行公函接待费1.58万元、未定点维修费0.22万元，未定点保险费0.38万元。全年无一起行政复议案件，有效维护了财经法纪权威。

二、2017年财政收支预算（草案）

2017年，全区财政预算安排的指导思想是：认真贯彻落实中央、省委、市委和区委经济工作会议精神，按照“四个全面”战略布局和“五位一体”总体布局，践行“五大发展理念”要求，围绕“三城两区一枢纽”发展定位，坚持稳中求进总基调，以提高经济发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，以振兴实体产业为重点，坚持不懈抓项目、兴园区、强城建、促改革、惠民生、增实效，为加快建设经济繁荣、生态优良、民生殷实、社会和谐的幸福美丽大祥提供强力保障。具体财政预算收支编制情况如下：

（一）公共财政收入安排情况（不含上级专项资金收入）

1．公共预算财政收入。2017年，安排公共财政预算总收入（含上划）62776万元，同口径（下同）比上年增长10%。其中：公共预算地方收入41703万元，比上年增长10%;上划所得税收21073万元，比上年增长10%。

公共预算地方收入按部门划分：区地税局9383万元，区国税局11105万元，市地税直属局1474万元，市区营运车辆征收处633万元，区财政局19108万元，均比上年增长10%。

2．其它收入。上级补助财力32463万元，上年结转净结余1880万元，稳定调节基金3423万元，政府债券收入6161万元。

公共财政收入合计85630万元。

（二）公共财政支出安排情况（不含上级专项资金支出）

根据收入计划和现行市区财政体制情况，按照“公平公开、突出重点、廉政节约、积极有效、收支平衡”的总原则，全年安排本级总支出85630万元，用于实现“六个确保”（确保财政收支平衡、确保机关基本运行、确保民生事业支出、确保基层稳步发展、确保社会稳定大局、确保重点项目支出）。公共预算支出具体按科目划分如下：一般公共服务支出31753万元；国防支出709万元；公共安全支出2562万元；教育支出20129万元；科学技术支出36万元；文化体育与传媒支出368万元；社会保障和就业支出6235万元；医疗卫生支出4329万元；节能环保支出96万元；城乡社区事务支出7142万元；农林水事务支出3784万元；交通运输支出595万元；资源勘探电力信息等事务支出237万元；商业服务等事务支出83万元；国土海洋气象等支出2万元；住房保障支出1191万元；粮油物资管理支出75万元；其他支出25万元；总预备费1380万元。

（三）财政收支平衡情况

全区公共预算地方收入41703万元，加预计上级补助收入32463万元，加上年结转净结余1880万元，加稳定调节基金3423万元，加上级债券收入6161万元，收入总量为85630万元；减预计上解支出4899万元，安排财政公共预算支出80731万元，当年收支平衡。

2017年一般性转移支付预算数为32463万元，比2016年执行数32237万元，增加226万元，增长0.7%。主要是均衡性转移支付增加226万元。

（四）其他预算情况

1．社会保险基金预算:收入预计57991万元，支出预计安排57991万元。

2．国有资本经营预算：收入预计7600万元，支出预计安排7600万元。

（五）完成2017年预算的主要措施

2017年，全区财税系统将继续紧紧围绕区委工作大局，全面贯彻落实《预算法》要求，进一步深化我区财税体制改革，加快建立现代财政制度，加强财政收入组织，确保重点支出需要，努力完成全年财政收支任务，为全区经济社会平稳健康发展提供保障。

1．围绕依法理财，强化增收节支。准确把握经济走势和国家税制改革影响，坚持底线思维，增强忧患意识，坚定工作信心，进一步强化财政增收节支举措，努力保持可支配财力持续增长，为改革发展提供有力支撑。一是以“营改增”工作为重点，加强国地税合作，强化依法治税，完善综合治税，做到依法征收、应收尽收，切实提高收入质量。加强非税收入征缴制度和监督体系建设，确保非税收入足额入库。二是深化推进“营改增”税收改革。继续清理规范税费减免、先征后返等财税优惠政策。三是牢固树立过“紧日子”的思想，勤俭节约办一切事业，严控行政支出，“三公”经费继续压缩，会议费、培训费、差旅费、办公设备购置费等一般性支出零增长。

2．围绕共享发展，加强民生保障。明确民生托底保障的总思路，着力解决底线民生、基本民生和热点民生问题，一方面兜底线、保基本、补短板，落实既有政策，完善财政投入“雪中送炭”的托底保障机制，另一方面，要立足实际，尽力而为、量力而行。一是巩固扶贫攻坚成果，重点加大对农林水、教育、医疗卫生、社会保障、交通等专项资金的监管，更加注重对特定人群、特殊困难对象的精准帮扶。二是统筹资金，加强民生实事和民心工程的保障，特别是继续加大对农村公路、城区交通拥堵、城市棚户区及农村危旧房改造、城乡环境同治、垃圾污水处理、农村饮水安全等环节的投入。三是全面推进教科文卫事业发展。全面落实教育经费投入提标，助推大祥教育上档升位；进一步完善基本公共文化服务体系建设，促进文化产业和体育产业发展，提高文化和体育消费水平，提升全区人民的文化素养和身体素质；优化卫生资源配置，提升医疗卫生服务能力，提高全民健康水平。四是创新民生投入方式。通过ppp模式等方式支持推进重点民生项目建设，支持发展社会化、专业化服务，在社会公共服务领域，继续扩大政府购买服务试点。

3．围绕培植财源，助推经济发展。充分发挥市场主导作用和政府帮扶作用，加快推动工业、城市、商贸经济转型升级发展，多方培植财源。一是全力支持重点项目建设。确保区委、区政府确定的重点工作和重大项目的顺利实施。二是大力发展新型工业。在加快改造提升以宝庆电厂、海螺云峰水泥、兴达机械等为重点的能源电力、建材、机械制造、食品加工等传统产业的同时积极引进和培育新兴产业，充分利用国家农业科技园、湘商产业园、工业集中区、农业生产基地和辖区高校，建设众创空间示范基地。三是推进现代农业建设。以新农村建设为带动，全面推进新农村示范片的连片开发建设，加快构建吃、住、游、购等一体化产业体系，推动现代农业与二三产业融合发展。

4．围绕深化改革，提升管理绩效。加大《预算法》和深化预算管理制度改革政策的宣传贯彻力度，从财政体制机制层面入手，加强改革创新，不断提高财政管理水平。一是改进预算管理和控制方式，完善基本支出和项目支出标准体系。建立部门结转结余资金定期清理机制，分类、分层次加大统筹整合使用力度，提高财政资金使用效益。扎实开展好预决算信息公开工作，进一步增强预算透明度。二是积极争取省市支持，力争市区财政体制调整，理顺市区两级政府分配关系。三是以加强日常监督和财政重点专项监督检查为主线，拓宽延伸监督检查范围。四是充分发挥财政投资评审中心的作用，加强财政、审计监督检查结果信息共享和运用，不断提高财政监督的质量和水平。

5．围绕防控风险，加强债务管理。按照“控总量、调结构、降风险、重绩效”的总体思路，切实做好地方性政府债务管理。一是控制债务总量。对政府债务，坚决执行限额管理，严格落实政府债务管理相关法律法规；二是调整债务结构。把握政策窗口，强化统筹力度，做好债券资金置换政府存量债务工作；三是积极引导社会资本投入。创新投资模式，减少政府直接投资，积极推动PPP模式及政府购买服务，引导社会资本投入基础设施和公益项目建设。四是增强绩效意识。算好投入产出账，提高融资投入的回报和项目收益水平，对产业发展需求要持续加大投入，对回报低、周期长的项目要更加审慎；通过协定存款利率、参与保本投资等方式，努力盘活存量资金。

各位代表，2017年的财政工作任务艰巨，我们将以科学发展、求真务实的工作精神，在区委的正确领导下，在区人大、政协的监督支持下，以昂扬的斗志，坚定的信心，扎实工作，攻坚克难，努力开创财政改革与发展的新局面，为我区经济发展和社会进步提供可靠的财力保障。