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2017年公共财政调整预算表
文件名称: 2017年公共财政调整预算表
统一登记号:
索引号: 4305030003/2017-00210 发文编号:
公开目录: 区财政预决算 公开责任部门：
发文日期: 2017-12-29 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2017-12-29 效力状态:

 

 

总表

                  
2017年公共财政调整预算表
        2017年12月19日       单位：万元
项    目 2017年预算数 2017年调整预算预计数 增减 备注 项    目 2017年预算数 2017年调整预算预计数 增减 备注
本级收入 85630 89006 3376   一、公共预算支出预计 80731  82846  2115   
1、人员支出 35635  40189  4554   
     (1)人员工资 23304  27008  3704   
一、地方收入 41703 38948 -2755 附表1： 总收入按2016年实际完成数57069万元增长11.5%，预计完成63632万元。一般地方收入按2016年实际完成数37911万元增长12.3%，预计完成42557万元。 其中：在职工资 13367  14564  1197  1、工资调资457万元。2、绩效奖励740万元。
    大祥地税局 9383 10883 1500 2016年实际完成12505万元，剔除营业税3975万元基数8530万元 退休工资 2403  3073  670  调资人平增加170/人、月；机关养老体制改革配套400万元
    大祥国税局 11105 9100 -2005 2016年实际完成5808万元，划入地税营业税基数4287万元基数10095万元 乡、办 1952  3652  1700  增加义务兵安置保障经费1200万元，养老保险体制改革500万元。从2017年开始绩效奖励100%保障预计增加550万元2018年纳入预算
    市地税直属局 1474 1567 93 2016年实际完成2227万元，剔除营业税312万元基数1340万元 医疗保险 1721  1721  0  1、工资总额（基本工资+津补贴或绩效工资）的8%，津补贴按21600元人平标准的实际发放数。2、大病互助75元/人，39万元。2、教育代课教师医保16万元。
    市区营运车辆征收处 633 633 0 2016年实际完成575万元 工会经费 283  283  0  新增工资提标
    大祥财政局 19108 16765 -2343 2016年实际完成17371万元 教育代课老师工资及年终补贴 293 308 15  1、1296元/月/人 共70人；2、教师年终补贴28万元，每人4000元、年；3、临聘人员代课老师，暂安排150万元。每人每月提高90元，半年提标15万元
          住房公积金 2374 2374 0  新增工资提标 按12%比例配套
          事业单位老工伤人员抚恤 29 29 0   
          工伤保险费 136  136  0  缴纳基数提标，人数3817人，人均工资2965元/月.人，费率1%
          一次性抚恤及遗属补助 300  422  122   
          公务员医疗补助 346  346  0   
          生育保险 100  100  0  工资总额（基本工资+津补贴或绩效工资）的0.5%，津补贴按21600元人平标准实际发放数。
二、上级补助财力 32463 35511 3048            
省管县体制改革补助收入 1148 1774 626 省管县体制补助基数1020万元，城镇土地使用税基数返还128万元，增加营改增体制返还626万元     （2）津补贴                 12167  13017  850   
转移支付补助 19960 21709 1749 增加：实际增加2749万元，其中年初预计增加1000万元、一次性补助811万元.      其中： 公务员津补贴 5345 6195 850  按人平预计在职增加100/人、月、退休增加170/人、月安排
上级补助维修经费 188 188 0   教育事业单位绩效工资 630 630 0  教师绩效工资30%部分（2016年未安排余额）,
 义务教育免杂费 1698 1849 151 义务教育提标，新标准城乡小学每人600元，中学每人800元 5426 5426 0  义务教育按人平24823元安排 
市补助 1082 1082 0 1、市体制补助762万元，2012年子弟学校下放基数175万元；2、市与区定额财力补助145万元。2、减少补助收入垃圾清扫费97万元， 其他全额事业单位补助 711  711  0  按人平24823元的安排。
税源转移补助 228 459 231 湘窖酒业税收基数、农商行、湘中制药基数 差额单位 55  55  0  市政办函（2013）8号差额事业单位人员财政负担比例为40%，人员减少。
政法系统转移支付 192 192 0      （3）特殊岗位津贴 164  164  0   
其他各项上级补助 7204 7495 291 增加机关事业单位养老保险基金补助          
交通税费改革体制补助 30 30 0   2、公用经费 1860  1860  0   
环卫增加清扫面积补助 333 333 0   其中：公务费 252  252  0  四大家4000元/年.人，其他常委部门3000元/年.人，其他单位2000元/年.人.新增司法保障15万元达到2.2万/人/年
卫生院收入 400 400 0   业务费 589  589  0   
          电话费 26  26  0   
          福利费 283  283  0   
          其他交通支出 710  710  0  公车改革补贴
三、上年结转净结余 5303 7647 2344            
与市结算补助 1000 1194 194 税源转移补助231万元，耕地占用税返回378万元，一次性转移支付500万元，食品药品人员下放补助85万元。 3、专项支出 40794  38355  -2439   
体制补助 880 880 0 营改增体制返还626万元，农业转移人口市民化254万元 （1）征管经费及超收分成 2924  2924  0   
2016年收入比调整预算超收 3423 3423 0   其中：手续费及超收奖励 2784  2784  0  应安排3784万元，实际安排2784万元，结转区地税局1000万元
存量资金盘活 0 2150 2150   超收分成乡、办预留 70  70  0   
          财政耕地占用税划转基数 30  30  0  按湘财乡2010（8）
          协税经费 40  40  0   
四、上级债券收入 6161 6900 739   （2）收费列收列支 13151  10054  -3097  应返回20687万元，实际返回10054万元，缺口10623万元，其中：2016年未返还数4677万元，2017年未返回5946万元。
债券 6161 0 -6161   （3）单位专项支出安排 10227  10227  0   
国债转贷   6900 6900   （4）综合预算专项支出安排 14492  13139  -1353  附表2-1
          （5）调增项目支出   2011  2011  附表2-2
          4、村级运转保障 1063  1063  0   
          5、预备费 1380  1380  0  1.7%
          二、上解支出 4899  6160  1261  附表3：主要增加2016年三区农贸市场、公厕及垃圾中转站上解2621万元
合计 85630 89006 3376   合计 85630 89006 3376  

收支差额

 

附表1：            
2017年公共财政预算地方收入预计表
    2017/12/19     单位：万元
收入项目 2016年完成数 2017年预算数 2017年度预计数 预计数比上年增长 比预算(+/-)%
增长额 比率%
    大祥地税局 8530 9383  10883  27.6% 1500  116.0%
        耕地占用税 1685 1854  2265  34.4% 412  122.2%
        其他税收收入 6845 7530  8118  18.6% 588  107.8%
    大祥国税局 10095 11105  9100  -9.9% -2005  81.9%
        改征增值税（划转地税基数4287万） 6270 6897  4000  -36.2% -2897  58.0%
    市地税直属局 1915 2107  2200  14.9% 93  104.4%
    大祥财政局 17371 19108  16765  -3.5% -2343  87.7%
地方收入合计 37911  41703  38948  2.7% -2755  93.4%
全年上划合计 19158 21073 24684  28.8% 3611  117.1%
    大祥地税局 12750 14025 15525  21.8% 1500  110.7%
    大祥国税局 23311 25642 27042  16.0% 1400  105.5%
    市地税直属局 3637 4001 4300  18.2% 299  107.5%
    大祥财政局 17371 19108 16765  -3.5% -2343  87.7%
一般公共财政预算收入总计 57069  62776  63632  11.50% 856  101.4%
税收收入 37253  41131  44867  20.4% 3736  109.1%
非税收入 19816  21645  18765  -5.3% -2880  86.7%
非税占财政总收入比 35% 34% 29%      
非税占地方财政收入比 52% 52% 48%      

 

 

附表2-1          
2017年预算调整事项明细表（一）
（年度预算已安排，预算执行超（节）支需调整表）
  12月19日 单位：万元
单位或项目 2017年预算数 实际支出数 超（节）支数 建议调整数 备　　　注
换届经费 100 188.5 88.5 88.5 区委常务会议决定   村、社区换届88.5万元
学校安保 75 207 132 132 政府常务会议决定   政府招标价格
机关水电气运行 150 186 36 36  
规范信访秩序、优化经济环境 60 55.5 -4.5 -4.5  
扶贫配套及搬迁 200 298.5 98.5 98.5  
维稳、民调、信访、国安稳定专项 220 231 11 11  
招商、旅游专项 400 397.5 -2.5 -2.5  
购置经费 70 73.84 3.84 3.84  
组织专项经费 331.85 373.73 41.88 41.88  
退伍军人遗留问题处置 1000 0 -1000 -1000 调整到乡镇街道人员经费中
乡镇超收分成 70 0 -70 -70  
农业保险 75 47 -28 -28  
小街小巷改造配套 160 0 -160 -160  
立面美化门店招牌改造配套经费 500 0 -500 -500  

 

 

 

 0 

 

附表2-2      
2017年预算调整事项明细表（二）
（年度预算未安排，已支出或需支出项目需调整表）
    12月19日 单位：万元
单位或项目 实际支出或需支出数 建议调整数 备　　　注
档案工作 40 40 区委常务会议决定 
百春园街道办公楼改造 86 86 政府常务会议决定 
创建全国文明城市 200 200 区委常务会议决定  区委创建推进会议
互联网+监督 98 98 区委常务会议决定 
信访工作 37.15 37.15 区委常务会议决定 
信访积案化解配套 90 90 区委常务会议决定 
民政专项 72 72 政府常务会议决定 
综治宣传、禁毒、邪教防控、法学会等 61 61 区委常务会议决定  区长办公会议
红星夜市退市奖补 365 365 政府常务会议决定 
环境整治专项支出 470 470 环境专项整治会议决定
社区退休人员提标部分 92 92 书记办公会议决定   2808元、人、年，2016、2017两年
医疗废弃物处置 39 39 政府常务会议决定 
农民工工资应急周转金 50 50 中央、省、市文件要求
农村土地承包经营权确权颁证工作 50 50 政府常务会议决定 
人武部各项经费 120 120 议军会议
居民医疗博爱心区级配套 140.67 140.67 政府常务会议决定 
小计 2010.82 2010.82  

 

 

附表3：        
2017年上解支出预计表
    12月19日   单位：万元
项目 2017年 2017年 增（减）额 备注
预算数 调整预算数
1、专项转移支付上解 326 703 377  
     中央借款上解 7 7 0  
     农业税价差上解 22 22 0  
     税务上解 130 130 0  
税务返还上解 131 131 0  
     乡镇财政管理经费上划 7 7 0  
省垫付粮食风险金新增粮食挂账贴息上解 29 29 0  
市县对口支援上解 0 50 50  
地方政府债券发行费扣缴 0 47 47  
体制改革后增值税、营业税未完成核定基数上解 0 199 199  
地方教育附加上解 0 81 81  
2、省直管县对市原上解 67 67 0  
     畜牧事业发展资金 25 25 0  
驻京驻长办扣款 5 5 0  
人民内部防线经费上解 4 4 0  
送戏下乡 2 2 0  
强制戒毒经费上解 31 31 0  
3、三区上解市 4506 5390 884  
市农村广播分局工作经费三区上解（每年） 2 2 0  
三区环保上划（每年） 18 18 0  
三区文化上划 9 9 0  
电子监控第7期建设资金上解 232 116 -116  
电子监控点电信租金三区上解 131 179 48  
特殊人群收治经费上解 49 79 30 2015年为吸毒人员强制收治。
2011年至2016年财政代理发行地方债利息 1306 1306 0  
美好社区资金上解 640 600 -40  
辅警经费上解 402 402 0 251人(其中：8月分47人），人平4万 区40%
公安三年建设配套 1582 0 -1582  
市区企业对外贸易奖励上解 22 22 0  
病媒生物防治经费上解 35 35 0  
三区农贸市场、公厕及垃圾中转站上解 78 2621 2543  
农村适龄妇女两癌免费检查上解   1 1  
合计 4899 6160 1261  

 

 

 
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