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区五届人大三次会议文件 　 　

关于安全博彩公司推荐2017年财政预算执行情况和 　 　

2018年财政预算草案的报告（书面） 　 　

—— 在在线博彩平台排名第五届人民代表大会第三次会议上 　 　

区财政局局长 曾向阳 　 　

各位代表： 　 　

我受区人民政府委托，向大会报告全区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审查，并请各位政协委员和列席人员提出宝贵意见。 　 　

一、2017年财政预算执行情况 　 　

2017年，面对严峻复杂的经济形势，全区财税部门在区委的正确领导下，在区人大、政协的监督指导下，紧紧 围绕“三城两区一枢纽”发展定位， 充分发挥财政职能作用，全面推行营改增试点工作，坚决贯彻国家减税降费各项政策，规范组织收入，优化支出结构，强化预算执行，盘活存量资金，深化财税改革，全力防范政府债务风险和地方财政支付风险，预算执行取得预期效果，财政运行整体良好。 　 　

（ 一）预算执行总体情况 　 　

1、一般公共预算执行情况 　 　

一般公共预算收入完成3.89亿元，为年度预算的93%，同比（下同）比上年增长2.7%（受“营改增”及压缩非税收入因素影响， 结构发生变化 ）；上划税收入完成2.47亿元，为年度预算的117%，比上年增29%；全区财政公共预算收入完成6.36亿元（含上划收入），为年度预算的101.4%，增长11.5%。税收收入完成4.49亿元，为年度预算的109%，比上年增长20%；非税收入完成1.87亿元 （含区地税局0.2亿元） ，为年度预算的87%，比上年下降5.3%。财政总收入中非税收入占比29%，地方公共预算收入中非税收入占比48%。 　 　

收入分征收部门完成情况（调整营改增基数）：区地税局完成总收入1.55亿元（地方收入1.09亿元），为年度预算的110%， 比上年增长22% ；市地税直属局完成总收入0.43亿元（地方收入0.22亿元），为预算的108%， 比上年增长18% ；区国税局完成总收入2.7亿元（地方收入0.91亿元），为预算的106%， 比上年增长16% ；区财政局完成总收入1.68亿元，为预算的88%， 比上年下降3.5% 。 　 　

一般公共预算支出8.64亿元。其中：人员支出4.06亿元；公用支出0.19亿元；专项支出4.26亿元；预备费支出0.13亿元。 　 　

一般公共预算收入3.89亿元，上级补助收入3.55亿元，上年结余0.77亿元，国债转贷收入0.69亿元，收入总计8.9亿元。一般公共预算支出8.28亿元，上解上级支出0.62亿元，支出总计8.9亿元。收支相抵，当年实现收支平衡。 　 　

2、 社会保险基金预算执行情况 　 　

2017年区本级五项社会保险基金收入预计为30713万元，执行数为37769万元，执行比例为123%。 　 　

其中：养老保险基金收入安排为12412万元，实际收入为21292万元，执行比例为171%，原因为本年度启动我区征地农民养老保险，集中收缴收入大幅增涨；失业保险基金收入安排 412 万元，实际收入为316万元，执行比例为76.7%；医疗保险基金收入安排 15488万元，实际收入为15468万元，执行比例为100%；生育保险基金收入安排为101万元，实际收入为133万元，执行比例为131%。 　 　

2017年支出安排23991万元，实际支出为30300万元，执行比例为126%。其中：养老保险基金支出安排为10836万元，实际支出为15520万元，执行比例为143%；医疗保险基金支出安排12000万元，实际支出为13862万元，执行比例为115%；生育保险基金支出安排为22万元，实际支出为53万元，执行比例为241%；失业保险支出安排475万，实际支出为305万元，执行比例为64%。 　 　

3. 国有资本经营预算执行情况 　 　

2017年年初预算为7600万元。华融湘江银行我区持有9625915股，市国有参股公司股利收入100万元；永兴湘商工业园土地收益7500万元。 　 　

2017年实际收入480万元,实际支出480万元，其中:湘商产业园收入380万元;华融湘江银行股金分红收入100万元，用于平衡预算支出。 　 　

（二 ）2017年财政主要工作 　 　

2017年，我们以“加快改革、促进发展”为主线，不断加大改革力度，充分发挥财政职能作用，着力生财、全力聚财、科学用财，在服务区域经济，促进社会事业发展，保障民生民利等方面积极发挥作用。 在2017年财政预算执行中，我们重点抓好了以下工作： 　 　

1、加强收入调度，确保收入增长。 针对各项复杂因素，区政府强化征管调度， 将组织财政收入作为财政工作的重中之重。 一是 加强分析研判 。加强研究和主动应对经济发展形势及国家宏观政策变化，围绕全年收入目标，科学分解下达，把握工作主动权，确保前阶段收入任务的完成。积极协调好国地税，跟踪分析营改增政策影响，加强对重点行业、企业的收入预测研判，及时做好收入情况分析。 二是优化财政收入结构。强化重点地区、重点行业、重点企业等税源的跟踪管理，切实加大征收管理力度，做到应收尽收，保持税收收入稳定增长，提高财政收入质量。三是积极培植税源。把发展经济、扩大财源作为财政工作的重点，落实好结构性减税和普遍性降费政策，激发经济发展活力，推动实体经济发展。2017年全区完成税收收入 4.49亿元，比上年增长20%；财政总收入中非税收入占比29%，完成省市对我区的非税调控目标，实现了收入计划总量、质量的“双丰收”， 确保了我区财政收入连续八年高位增长。 　 　

2、推动产业转型，支持经济发展。 一是着力推动产业结构转型升级。 积 极推进供给侧结构性改革， 贯彻好各项税制改革政策，落实支持稳增长的各项减费降税措施，清理规范基金和收费，取消、调整、规范一批行政事业性收费项目，全面实施涉企收费目录清单制度，降低企业税费成本 ； 加大农业投入和扶持力度， 以创意农业引领传统农业转型 。二是 加大对项目建设攻坚战的投入力度，努力补齐区域经济发展短板。三是持续创新财政支持方式。继续积极稳妥、有序适度运用PPP、引导基金、贷款贴息、融资增信、风险补偿、以奖代补、投资补助等多种方式，吸引社会资本投入实体经济，增强财政资金对社会资本的带动作用。
     3、 强化资金统筹，提高财政保障。 面对财政收支矛盾突出的局面，财政加大聚财力度，着力解决经济社会发展、养老保险资金短缺问题。一是严格控制“三公”经费及其他一般性支出，“三公经费”支出只降不增。二是以稳增长、促改革、调结构、惠民生为目标，分类盘活、处置财政存量资金，最大限度地发挥好财政资金使用效益。全年共 盘活存量资金2150万元，整合年初预算项目1700余万元 ，统筹用于扶贫、科技、教育等民生方面。三是认真研判国家政策支持方向，积极筛选项目，努力争取上级资金。2017年，在均衡性转移支付、民生保障等方面共争取中央、省资金补助财力3.55亿元，争取市结算补助1194万元，争取国债转贷收入近0.7亿元，共增加可用财力5981万元，为经济社会健康稳定发展提供了有力的资金支持。四是切实提高基层保障。2017年 支出重点向乡镇街道倾斜，2017年起逐步增加乡镇街道人员支出2250万元，主要是2017年追加义务兵安置保障和养老保险配套1700万元，2017年预算编制人员绩效考核奖励进行100%保障预计增加550万元纳入2018年预算安排。 　 　

4、优化支出结构， 加大民生投入。 区 政府始终把民生支出作为稳增长、促发展的重点予以优先保障，不断加大民生投入，支持实施“ 脱贫攻坚”、 “创建文明城市”、“生态环境整治”工作，做好机关事业单位养老保险改革等多项重点民生资金保障工作。 一是明确民生托底保障的总思路，着力解决底线民生、基本民生和热点民生问题。认真落实社会保障和就业各项政策措施。重点加大对农林水、教育、医疗卫生、社会保障、交通等项目投入。支持实施更加积极的就业政策，支持返乡农民工和大学生创业创新；完善财政投入保障机制，支持全区卫生和健康工作。支持教育文化事业发展，支持稳步扩大普惠性学前教育资源，落实城乡义务教育经费保障机制，支持现代公共文化服务体系建设和发展体育事业。二是大力支持开展脱贫攻坚战。全面推进财政涉农资金统筹整合；支持做好易地扶贫搬迁、资产收益扶贫等工作；支持改善农村基础设施和基本公共服务。三是大力支持持续的创建活动。在全力保障创建全国卫生城市成功后，继续加大对 文明城市创建的投入。2017年追加200万元用于前期工作的开展。 四是大力推进生态文明建设。加大生态环境保护治理的财税政策，加大污染源治理投入力度。2017年区财政共追加生态环境保护治理专项资金近1000万元。
     5、 完善预算管理，加快财政改革。 财税部门围绕深化财税体制改革的总体要求，进一步完善机制，规范管理，加快现代财政制度建设。一是贯彻落实《预算法》中关于各部门要按照功能分类和经济分类编制预算的规定，改进预算编制方法，从2018年1月1日起正式实施支出经济分类科目改革。二 是 有序推进预算管理改革。进一步提高预算编制水平，不断完善全口径预算体系。逐步建立项目库模型，优化专项资金管理方式。探索建立跨年度预算平衡机制，进一步强化预算执行约束力。三 是 全面提高预决算公开水平。细化2016年决算、2017年预算公开方案，开展预决算信息公开情况专项检查，加强检查结果的运用。四 是 深化乡镇国库集中支付改革。进一步规范基层财政管理，加大预算单位使用财政资金的监管力度。五是 继续推进其他领域改革。继续推进公务卡制度改革；做好PPP项目推进指导工作，发挥财政奖补激励作用，抓好PPP项目财政承受能力论证和补贴支付；六 是 继续加强政府采购管理。构建放管结合的政府采购监管模式。完善政府购买服务制度，积极推进全区行政机关公务用车改革。 　 　

6、严肃财经纪律， 夯实 财政监管。 一是 完善局机关内控体系，扎紧制度笼子。制订出台《财政局内部控制制度》， 二是 发挥财政大监督作用，确保资金安全。加大财政资金安全检查力度， 三是 完善政府投资项目管理，提高资金效益。组建投资评审中心，严格按照规定审核审批拨付工程款，增强资金使用效益。加强建设单位基建账户监管，确保基建资金安全。 四是 强化政府性债务管理，防范财政风险。做好我区政府债券置换存量债务工作，优化存量债务结构，降低债务成本， 建立隐性债务定期监测机制，全口径分析防控政府债务风险，严格变相举债融资问题的查处和整改。 　 　

二、2018年财政收支预算草案 　 　

2018年我区财政工作总体思路是： 全面贯彻党的十九大精神和中央、省、市、区相关工作会议精神，全面落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求，按照党中央、国务院和省、市、区党委政府决策部署， 着力优化支出结构，着力盘活存量用好增量；坚持民生优先，保证重大政策和重点支出需要；坚持勤俭节约，严格控制“三公经费”，建立厉行节约长效机制；坚持改革创新，全面推进零基预算和预算绩效管理改革；加强全口径预算管理，强化预算刚性约束，提高预算透明度,强化预算执行监督，严肃财经纪律。 按照上述总体思路，根据财政收支政策要求并结合我区实际，2018年财政收支预算和工作措施拟安排如下： 　 　

（一）全年预算总体安排 　 　

1、一般公共财政预算（不含上级专项资金收入） 　 　

一般公共预算收入完成4.25亿元，同比（下同）比上年增长9%；上划税收入完成2.69亿元，比上年增长9%；本级财税总收入完成6.94亿元，比上年增长9%。税收收入完成4.91亿元，非税收入完成2.03亿元。财政总收入中非税收入占比29%，地方公共预算收入中非税收入占比48%。 　 　

一般公共预算支出7.56亿元。其中：人员支出4.25亿元，公用支出0.4亿元（按照2018年1月1日起正式实施的支出经济分类科目改革要求，将专项支出部分项目调整到公用支出），专项支出2.91亿元（其中：预备费1400万元）。 　 　

一般公共预算收入4.25亿元，上级补助收入3.57亿元，上年结余0.1亿元，收入总计7.92亿元。一般公共预算支出7.56亿元，上解上级支出0.36亿元，支出总计7.92亿元。收支相抵，当年实现收支平衡。 　 　

鉴于部门预算尚未编制完成，再另向区人大常委会报告。 　 　

2．社会保险基金预算: 收入预计 3.81亿 元，支出预计安排3.21亿元。 　 　

3．国有资本经营预算： 收入预计0.554亿元，支出预计安排0.554亿元。 　 　

三、完成2018年预算的主要措施 　 　

2018年，全区财税系统将继续紧紧围绕区委工作大局，全面贯彻落实《预算法》要求，进一步深化我区财税体制改革，加快建立现代财政制度，加强财政收入组织，确保重点支出需要，努力完成全年财政收支任务，为全区经济社会平稳健康发展提供保障。 　 　

（一）加强收入征管，提高收入质量。 正确处理减税降费与依法组织收入的关系，全面抓好收入征管。一是落实任务、强化财税协同配合，协调税务部门积极落实全年税收收入预算，分级落实责任、传导压力。完善激励约束办法，进一步调动各级各部门抓征管、促增收、调结构、提质量的积极性。二是落实责任、强化调度，严格实施绩效目标考核办法。三是落实监管、提高税源管控能力，健全税收保障机制，密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况，通过提高征管效率来挖掘增收潜力。四是落实政策、支持稳增长的各项减费降税措施。五是落实措施、挖掘非税收入增收潜力。 　 　

（二）加强支出管理，提升预算绩效。 一是进一步压缩一般性支出，优化支出结构，盘活存量资金，用好增量资金。按照“先生活、后生产”的原则，优先保障工资性支出、养老金发放、基本民生支出、基本运转支出等基本公共服务的必要支出。牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，降低行政运行成本。二是硬化预算约束，严格控制预算调整事项，年度预算执行中，除应急支出及区委、区政府确定的重大事项外，原则上不再追加预算。三是加快预算执行进度，通过超前论证、加快项目实施，避免“资金等项目”问题。特别是对部门结余资金及连续两年未用完的结转资金，一律按规定收回统筹使用；对预算执行进度缓慢或预计年内难以执行的资金，及时调整用途、用于急需支出，避免资金沉淀，提高支出效率。四是加快推进预算绩效管理改革，强化绩效评价结果运用和公开，倒逼财政资金管理成效，提高资金使用效益。 　 　

（三）加强财政改革，提升管理水平。 一是预算管理改革方面，全面推进预决算公开，切实加强财政监管，抓好国有资产、财务会计、政府债务等基础性管理，进一步整合存量、优化增量。二是强化财力统筹，进一步加大一般公共预算与其他预算之间和各类资金的统筹力度。三是深化财政体制改革，强化保障，减少基层财政压力。四是加强国库库款管理，推进国库集中支付改革，推进政府购买服务、公务卡制度实施，进一步深化政府采购改革。五是政府债务管理方面，强化政府债务限额管理，完善政府债务风险预警办法，加强风险防范和应对。 　 　

（四）加强队伍建设，提高队伍素质。 强化预算单位在预算编制、预算执行、资产管理中的主体责任，切实保障财政资金使用的规范性、科学性、有效性。加强预算监督管理。梳理完善预算编制与执行、投资评审、国库集中支付、政府采购、绩效评价等内部预算管理流程，全面提升各个环节的衔接度。创新财务工作人员培训方式。采用集中培训、专家入户培训及“以会代培”等方式，扎实开展全区财政财务人员培训。严肃财政纪律。加大对重大财政补助资金、预决算公开及非税收入等情况的监督检查力度，严厉查处各种违反财政纪律的行为，确保财政资金规范、有效使用。 　 　

各位代表，2018年的财政工作任务艰巨， 我们将认真学习贯彻党的十九大精神，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，在区委的领导下，在区人大和区政协的监督、支持下， 以昂扬的斗志，坚定的信心，扎实工作，攻坚克难，努力开创财政改革与发展的新局面，为我区经济发展和社会进步提供可靠的财力保障。 　

附件：信誉高的博彩公司推荐2018年度收支预算草案表　

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