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关于安全博彩公司推荐2017年公共财政预算调整方案（草案）的报告 　 　

2017年12月20日在区五届人大常委会第三次会议上 　 　

区财政局局长  曾向阳 　 　

主任、各位副主任、各位委员： 　 　

我受区人民政府委托，向区五届人大常委会三次会议报告公共财政预算调整方案（草案），请予审议： 　 　

一、1—12月财政预算执行基本情况 　 　

今年以来，我区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的有力监督支持下，经全区上下共同努力，区财政 认真学习贯彻党的十九大精神，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下 ，全面落实积极财政政策，积极调整经济结构，促进发展方式转变，坚持严格依法治税，强化征管，全年财政收入实现一定增长。同时，进一步优化支出结构，科学统筹调度资金确保民生和各项重点支出，较好完成了全区财政各项工作任务。 　 　

全区财政 公共预算收入 （下同）完成6.36亿元 （含上划收入） ，为年度预算的101.4%，同比（下同）增长11.5%。税收收入完成4.49亿元，为年度预算的109%，比上年增长20%；非税收入完成1.87亿元 （含区地税局0.2亿元） ，为年度预算的87%，比上年下降5.3%。其中： 一般 公共预算地方收入完成3.89亿元，为年度预算的93%，比上年增长2.7% （ 受“营改增” 分成结构 及非税限额影响） 。上划税收入完成2.47亿元，为年度预算的117%，比上年增长29%。财政总收入中非税收入占比29%，地方公共预算收入中非税收入占比48%。 　 　

收入分征收部门完成情况（调整营改增基数）： 　 　

区地税局完成总收入1.55亿元（地方收入1.09亿元），为年度预算的110%， 比上年增长22% ；市地税直属局完成总收入0.43亿元（地方收入0.22亿元），为预算的108%， 比上年增长18% ；区国税局完成总收入2.7亿元（地方收入0.91亿元），为预算的106%， 比上年增长16% ；区财政局完成总收入1.68亿元，为预算的88%， 比上年下降3.5% 。 　 　

预计 全年 财政 总支出13亿元（含上级专项资金、不含上解支出），其中：预备费支出为1380万元。 　 　

二、主要困难 　 　

回顾前段的财政工作，预算执行情况存在不少的困难和问题： （一）收入增长仍很艰难。 一是市定收入目标过高。2017年市定我区财政收入增长目标为11.5%，高于年初预算1.5%。二是体制机制影响收入。但由于“营改增”税制改革、“退城入园”企业搬迁以及宝电历史过缴等因素的影响，我区重点税源进一步萎缩，收入基数又未核减，对我区税收收入特别是区国税税收影响很大，虽然区国税局预计完成全年总任务，但由于中央、省税收分成结构的因素，区级实得财力部分不高，预计财力短收2000万元； 三 是省市下达我区2017年非税限额数为17900万元，比预算数减少3700万元。要完成全年收入任务，非税要完成1.87亿元（含区地税局0.2亿元）， 预计 突破限额数800万元。 四是受“营改增” 分成结构 及非税限额等影响，一般公共预算收入结构发生变化，增幅放缓， 比上年增长2.7% 。 （二）收入结构仍不理想。 近几年，由于各种客观因素的影响，我区的收入质量呈下降趋势。2014年 至 2016年三年 非税 占财政总收入比重分别为 17.69 %、 22.58 %、 34 %，从今年前三个季度比较，非税收入占比分别为46.3%、46.53%、51.89%。按照“保目标、降占比、调结构”的总体要求，省委、省政府的决策部署以及省厅下达的非税占比“红线”，我区2017年非税收入上限为1.79亿元，财政总收入非税占比为29%，争取今年 财政总收入中非税占比不突破上级要求。 调整结构，提高收入质量的任务仍很艰巨。 （三）财政平衡仍很困难。 我区的财政工作取得了一定的成绩，但由于财源培植不足、经济总量偏小，加上受行政区域定位特殊、财政体制等因素影响，全区可用财力相对减少，财政面临前所未有的困难和压力。 一是 现行财政体制影响了财政收支。 现行市区两级财政体制是2008年实施的，已将近10年，已明显不适应当前财政发展。二是 骨干企业外迁影响了财源培植。 受全市经济区域发展布局和自身区位条件的制约，我区引进的重大工业企业、重要财税企业不多，全区的 工业对财税增长的支撑作用不明显。辖区范围内原有的骨干税源企业正陆续迁出我区：湘中制药、农商行已经分别搬迁至双清区、北塔区；邵纺机、烟草公司等重点纳税单位将陆续搬迁，使得我区财政收入规模逐渐萎缩， 严重影响我区财政收入增长及可用财力， 财政平衡能力减弱 。 三是 非税财力短缺。 2017年财政部门非税收入预计1.68亿元，但由于非税收入大部分来源于重点项目建设资金，实际征收的收入基本上是全收全返，可用财力很少。而刚性支出进一步增加，特别是人员保障水平的连年提标、养老保险体制改革实施、各项中心工作财政保障要求的进一步提高等， 给财政收支平衡带来了诸多不确定因素，进一步加大了收支平衡压力。 　 　

三、工作措施 　 　

（一）坚定目标，强化收入征管，提高收入质量。 面临非税限额、宝电基数仍未消化的因素影响，要完成全年收入计划，只有在税收征管上想办法、挖潜力、保计划。 一是坚定目标不动摇。对年初收入计划高度统一思想，明确目标，全力保障计划的完成。二是明确方向、突出重点。明确纳税大户才是才是征收的关键，明确“软着陆”才是稳步发展的方式，特别是重点要抓好重点企业、建安行业、基建工程项目的收入征缴。三是 强化征管。在突出重点税源的同时， 细化征管措施，强化目标考核，抓好分解落实， 堵塞跑冒滴漏， 做到做到应收尽收。四 加强调度，完善考核机制。加强财税部门联系，形成征管合力。建立严格的督查考核机制，实行层层目标管理，奖罚兑现。努力保障全年收入计划的实现，切实提高收入质量。区地税局要增长20%以上，增加区级收入1500万元左右；区国税局要千方百计超额完成年初计划，并缩小预算财力差距；区财政局尽量控制非税比例。 　 　

（二）加强管理，完善现行机制，提高保障能力。 一是 进一步加强预算管理，强化预算编制和执行，确保预算编制科学合理，预算执行准确到位。严格控制新增财政支出，在预算执行中，严格按照《预算法》要求，没有预算不得支出。明确追加预算审批权限，对需要列入追加预算的新增支出项目，严格按相关的规定办理，尽量减少新增专项支出。支出重点向乡镇街道倾斜，2017年起 逐步 增加乡镇街道人员支出2250万元，主要是2017年追加义务兵安置保障和养老保险配套1700万元，2017年预算编制人员绩效考核奖励进行100%保障预计增加550万元纳入2018年预算安排。二是 盘活存量，加强统筹。 组织各级各部门对已经超过两年的、今年确实无法支出的财政存量资金及时进行梳理并收回预算统筹，将盘活的财政存量资金统筹安排用于民生改善、基础设施等领域。弥补财政收支缺口。财政部门通过积极清理，盘活存量资金2150万元，整合年初预算项目1700余万元用于预算平衡。 三是建立跨年度预算平衡机制。对长期规划的项目建设资金和不急于会计年度内支付的资金建立跨年度预算，缓解财政支出压力。计划将2017年非税返回1.2亿元支出、今年年底正在批复的事业单位绩效工资提标、其他部分支出等纳入明年预算安排。四是完善非税管理制度，有效结合部门预算编制，合理确定返还比例，切实提高非税财力。 五 是加大争取力度，积极争取上级支持，缓解区级支出压力。 共增加可用财力 5981万元，其中： 通过积极努力增加上级补助财力4787万元 （ 转移支付补助2749万元， 超额完成年初计划1749万元 ）； 通过向市汇报争取 ， 促进完善现行市区财政体制， 增加 财政结算补助1194万元，超额完成年初计划194万元 。 　 　

四、关于今年本级公共财政预算调整的建议（不含上级专项指标资金） 　 　

根据我区财政1—12月预计预算收支情况和上级补助变化情况，按照“收支平衡”的总体思想。根据“保民生、保运转、保稳定、促发展”的原则，拟对今年财政收支预算作适当调整。 　 　

（一）公共财政预算收支调整 　 　

建议将年初公共财政预算收入85630万元调增为89006万元；公共财政预算总支出85630万元调增为89006万元。 　 　

（二）收支项目调整情况 　 　

（1）本级公共预算收入由年初85630万元，调整为89006万元，调增收入3376万元 。 　 　

——本级公共预算地方财政收入年初41703万元,调整为38948万元，调减2755万元。税务部门收入由22595万元调整为22183万元，调减412万元。财政部门收入由19108万元调整为16765万元，调减2343万元。 　 　

——上级补助财力由年初32463万元，调整为35511万元，调增3048万元。 　 　

——上级结转净结余财力由年初5303万元，调整为7647万元，调增2344万元，主要是存量资金盘活2150万元。 　 　

——国债转贷收入由6161万元调整为6900万元，调增739万元。 　 　

（2）本级一般公共预算支出由预算80731万元，调整为82846万元，调增2115万元 。 　 　

— —人员工资由年初23304万元，调整为27008万元，调增3704万元。其中：机关在职增加457万元、 绩效奖励增加740万元，退休正常工资提标增加270万元，机关养老保险改革400万元，乡镇街道办事处增加1700万元，临聘教师增加15万元， 一次性抚恤增加122万元。 　 　

——公务员津补贴、绩效工资由年初12167万元，调整为13017万元，调增850万元。 　 　

——特殊岗位津贴年初164万元不变。 　 　

——公用经费1860万元不变。 　 　

——征收部门征管经费2924万元不变。其中：征管经费实际应安排3924万元，结转1000万元下年度安排。 　 　

——收费列收列支 由 年初13151万元 ，调整为100 5 4万元，调减30 9 7万元 。其中：实际应增加返回106 2 3万元，结转下年度安排。 　 　

—— 年初 预算单位安排各项目支出10227 万元不变。 　 　

—— 年初 预算安排综合预算专项支出由14492 万元， 调整为13139万元，调减1353万元。 　 　

—— 调增年度预算未安排需支出项目20 1 1万元。 　 　

—— 年初 预算安排村级运转保障1063万元不变。 　 　

—— 年初 预算安排预备费1380万元不变。 　 　

（3） 上解支出由年初4899万元，调整为6160万元，调增1261万元 。 　 　

（三）调整后本级年度预算的平衡情况 　 　

调整后的总收入为89006万元，总支出为89006万元，当年收支平衡。 　 　

主任、各位副主任、各位委员： 　 　

虽然今年我区的财税工作面临着巨大困难，但在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，在各级各部门的共同努力下，我们将继续努力完成我区的财政工作目标任务，为我区各项社会经济事业的发展做出应有的贡献。 　 　

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