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关于亚洲十大正规在线博彩平台排名2018年公共财政部门预算

（草案）的报告

—— 20 18年4月27日在区五届人大常委会第十三次会议上

区财政局局长  曾向阳

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区五届人大常委会十三次会议报告公共财政部门预算方案（草案），请予审议：

2017年12月向区 第五届人民代表大会第三次会议书面报告了一般公共财政预算总体情况、 社会保险基金预算及国有资本经营预算具体情况， 经向大会请示同意，于2018年4月向区人大常委会另行汇报公共财政部门预算方案。

总体思路： 全面贯彻党的十九大精神和中央、省、市、区相关工作精神，全面落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求，按照党中央、国务院和省、市、区党委政府决策部署， 着力优化支出结构，着力盘活存量用好增量；坚持民生优先，保证重大政策和重点支出需要；坚持勤俭节约，严格控制“三公经费”，建立厉行节约长效机制；坚持改革创新，全面推进零基预算和预算绩效管理改革；加强全口径预算管理，强化预算刚性约束，提高预算透明度,强化预算执行监督，严肃财经纪律。

一、公共财政收支安排情况（不含上级专项资金）

（一）一般公共财政预算收入安排

1、 一般公共预算地方收入计划

本级财税总收入6.98亿元，同比（下同）增长10%。其中：一般公共预算地方收入4.28亿元， 比上年预算增加0.11亿元，比上年完成数增加0.39亿元， 增长10% ;  上划税收入2.71亿元， 比上年预算增加0.6亿元，比上年完成数增加0.25亿元，增长10%。 税收收入5.02亿元，非税收入1.96亿元。财政总收入中非税收入占比28%，地方公共预算收入中非税收入占比46%。           

2、当年上级补助财力

上级补助财力预计3.56亿元，比上年预算增加0.31亿元。主要增加营改增体制返还0.15亿元、转移支付财力保障0.09亿元、义务教育校舍维修及免学杂费0.05亿元、其他补助0.05亿元；减少垃圾清扫补助0.03亿元。

3、上年结转净结余财力

上年结转净结余财力预计0.11亿元，上年预算减少0.07亿元，主要是与市体制结算减少。

4、减少财力情况

以往年度稳定调节基金、区上级债券收入二项收入比上年预算减少0.96亿元。其中：稳定调节基金减少0.34亿元、国债转贷减少0.62亿元。

以上四项预计收入共计7.95亿元，比上年预算减少0.61亿元。

（二）公共财政支出安排情况

根据收入计划和现行市区财政体制情况， 按照“保工资、保运转、保民生、保重点”原则， 全年安排本级总支出7.9亿元，具体安排如下：

1、人员支出

人员支出安排4.09亿元，比上年预算增加0.52亿元。一是人员工资及配套安排3.24亿元，比上年预算增加0.91亿元。其中：区直机关在职1.43亿元，增加0.09亿元，主要增加工资提标、绩效奖励财政保障比例从50%提高到70%、差额人员保障从人平0.7万元提高到2万元；乡镇街道在职安排0.38亿元，增加0.18亿元，主要增加绩效奖励财政保障比例从50%提高到100%、义务兵安置、差额人员保障从人平0.7万元提高到2万元；养老保险体制改革后退休经费0.76亿元，增加0.52亿元，主要调整退休人员津补贴及绩效0.42亿元，实际增加0.1亿元；其他年度事业单位绩效工资调标及医疗、住房、工伤、生育等配套0.67亿元，增加0.12亿元。二是津补贴安排0.83亿元，减少0.38亿元。其中：在职安排1.25亿元，增加0.04亿元；养老保险体制改革后调整退休人员到社保发放0.42亿元。三是特殊岗位津贴安排0.02亿元。

2、公用经费

公用经费安排0.59亿元，比上年预算增加0.41亿元。其中：公务费、其他交通补助及福利费0.21亿元，增加0.03亿元。主要增加纪委监委新增人员、派驻纪检组、巡察办、第一和二巡察组工作经费；全区人平提高0.1万元；2018年1月1日起正式实施支出经济分类科目改革，按改革要求，按照“总量不变、调整科目”的原则，将单位专项支出50%部分调整到公用支出0.38亿元。

3、专项支出

专项支出安排3.22亿元，比上年预算减少1.1亿元。其中：征管经费及超收分成0.31亿元，增加0.01亿元；收费列收列支安排0.47亿元，减少0.85亿元，实际应返回2.79亿元，缺口2.32亿元（2017年年未返回0.6亿元。2018年未返回1.72亿元）；专项支出2.68亿元,增加0.11亿元;调减专项支出0.38亿元到公用支出；总预备费1400万元，增加20万元，占公共预算支出1.77%。

（三）上解支出

上解支出安排0.05亿元，比上年预算减少0.44亿元。实际应上解0.84亿元，缺口0.79亿元。

（四）财政收支平衡情况

全区公共预算地方收入4.28亿元，加预计上级补助收入3.56亿元，加上年结转净结余0.11亿元， 收入总量为7.95亿元；减 预计上解支出0.05亿元，安排财政公共预算支出7.9亿元，当年收支平衡。

二、主要困难

（一）规划体制调整，收入规模萎缩。 一是 根据市委市政府的远景整体规划，我区 今后的发展方向是农业产业、金融保险、电力、第三产业。 受全市战略布局影响， 辖区范围内原有的骨干税源企业正陆续迁出我区：邵阳农商行、湘中制药、邵阳纺织机械、邵阳日报社等重点纳税单位陆续搬迁至北塔，宝庆工业园区，转移区级税收0.73亿元，使得我区财政收入规模逐渐萎缩。二是2018年由于以往年度稳定调节基金已经全部用完，区上级债券收入基本达到上级下达的总额度，这二项收入比上年预算减少0.96亿元。

（二）刚性支出增加，财力保障不足。 我区财政总量小，人均财政收入低， 而支出需求却呈刚性增长，支出压力很大。一是公务员和事业单位人员支出较大。今年安排人员支出4.09亿元，占公共预算支出的52%，新增0.52亿元。二是城市基础建设、重点项目建设、重点工作投入力度不断加大。新增社会公共服务大楼建设1000万元，今年以来区委常委会议、政府常务会议研究确定的重点工作经费2000余万元。三是上解上级支出加大。今年上解上级支出0.84亿元，比上年预算增加0.35亿元。经费保障压力很大。

（三）财政平衡困难，隐性风险很大。 一是公共预算支出保障存在缺口。支出按照《预算法》要求， 建立跨年度预算平衡机制。对长期规划的项目建设资金和不急于会计年度内支付的资金建立跨年度预算，缓解财政支出压力。缓支支出3.39亿元，其中：2018年人员调标支出0.15亿元，税务征管经费0.13亿元，非税返还2.32亿元，上解支出0.79亿元，预算执行存在很大风险。二是融资金额过大，财政偿还困难。区级财政是典型的“吃饭型”财政，“保工资、保运转”都比较困难，无法偿还大额的债务。

三、工作措施

（一）加强收入征管，提高收入质量。 正确处理减税降费与依法组织收入的关系，全面抓好收入征管。一是落实任务、强化财税协同配合，协调税务部门积极落实全年税收收入预算，分级落实责任、传导压力。完善激励约束办法，进一步调动各级各部门抓征管、促增收、调结构、提质量的积极性。二是落实责任、强化调度，严格实施绩效目标考核办法。三是落实监管、提高税源管控能力，健全税收保障机制，密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况，通过提高征管效率来挖掘增收潜力。四是积极向上级汇报，核减搬迁企业收入基数。

（二）加强支出管理，提升预算绩效。 一是进一步压缩一般性支出，优化支出结构，盘活存量资金，用好增量资金。按照“先生活、后生产”的原则，优先保障工资性支出、养老金发放、基本民生支出、基本运转支出等基本公共服务的必要支出。牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，降低行政运行成本。二是硬化预算约束，严格控制预算调整事项，年度预算执行中，除应急支出及区委、区政府确定的重大事项外，原则上不再追加预算。三是加快预算执行进度，通过超前论证、加快项目实施，避免“资金等项目”问题。特别是对部门结余资金及连续两年未用完的结转资金，一律按规定收回统筹使用；对预算执行进度缓慢或预计年内难以执行的资金，及时调整用途、用于急需支出，避免资金沉淀，提高支出效率。四是加快推进预算绩效管理改革，强化绩效评价结果运用和公开，提高资金使用效益。

（三）加强财政改革，提升管理水平。 一是预算管理改革方面，全面推进预决算公开，切实加强财政监管，抓好国有资产、财务会计、政府债务等基础性管理，进一步整合存量、优化增量。二是强化财力统筹，进一步加大一般公共预算与其他预算之间和各类资金的统筹力度。三是深化财政体制改革，强化保障，减少基层财政压力。四是加强国库库款管理，推进国库集中支付改革，推进政府购买服务、公务卡制度实施，进一步深化政府采购改革。五是政府债务管理方面，强化政府债务限额管理，完善政府债务风险预警办法，加强风险防范和应对。

主任、各位副主任、各位委员：

虽然今年我区的财税工作面临着巨大困难，但在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，在各级各部门的共同努力下，我们将不忘初心、牢记使命，努力完成我区的财政工作目标任务，为我区各项社会经济事业的发展做出应有的贡献。

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