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关于信誉高的博彩公司推荐2018年公共财政预算调整方案（草案）的报告 　 　

—— 2018年12月24日在区五届人大常委会第19次会议上 　 　

区财政局局长  曾向阳 　 　

主任、各位副主任、各位委员： 　 　

我受区人民政府委托，向区五届人大常委会 19次会议报告公共财政预算调整方案（草案），请予审议： 　 　

一、1—12月财政预算执行基本情况(预计) 　 　

今年以来，我区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的有力监督支持下，经全区上下共同努力，区财政部门 认真学习贯彻党的十九大精神，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下 ，全面落实积极财政政策，积极调整收入结构，坚持严格依法治税，强化征管，全年财政收入实现一定增长。同时，进一步优化支出结构，科学统筹调度资金确保民生和各项重点支出，较好完成了全区财政各项工作任务。 　 　

全区财政公共预算收入（下同）完成6.47亿元（含上划收入），为年度预算的92.7%，同比（下同）增长2%。税收收入完成5.16亿元，为年度预算的103%，比上年增长14%；非税收入完成1.31亿元，为年度预算的67%，比上年下降28%。其中：一般公共预算地方收入完成3.58亿元，为年度预算的84%，比上年下降8%（ 受调整收入结构影响） 。上划税收入完成2.89亿元，为年度预算的107%，比上年增长18%。财政总收入中非税收入占比20%，地方公共预算收入中非税收入占比37%。 　 　

收入分征收部门完成情况： 　 　

区税务局完成总收入4.91亿元（地方收入2.27亿元），为年度预算的104%， 比上年增长14% ；市税务二分局完成总收入0.5亿元（地方收入0.25亿元），为预算的104%， 比上年增长14% ；区财政局完成总收入1.06亿元，为预算的60%， 比上年下降34% 。 　 　

预计全年财政总支出13亿元（含上级专项资金、不含上解支出），其中：预备费支出为1400万元。 　 　

二、主要困难 　 　

回顾前段的财政工作，预算执行情况中仍存在不少的困难和问题： （一）收入增长仍很艰难。 一是体制机制影响收入。但由于 “退城入园”企业搬迁等因素的影响，我区重点税源进一步萎缩，收入基数又未完全核减，对我区税收收入影响很大。二是省市下达我区2018年非税限额数为1.31亿元，比预算数减少0.65亿元。要完成年初收入计划，难度很大。 （二）收入结构仍不理想。 近几年，由于各种客观因素的影响，我区的收入质量呈下降趋势。按照“保目标、降占比、调结构”的总体要求，受省厅下达的非税占比“红线”限额，我区2018年非税收入上限为1.31亿元，地方财政非税占比仍有37%，调整结构，提高收入质量的任务仍很艰巨。 （三）财政平衡仍很困难。 我区的财政工作虽然取得了一定的成绩，但由于财源培植不足、经济总量偏小，加上受行政区域定位特殊、财政体制等因素影响，全区可用财力相对减少，财政面临前所未有的困难和压力。 一是 现行财政体制影响了财政收支。 二是 骨干企业外迁影响了财源培植。 受全市经济区域发展布局和自身区位条件的制约，我区引进的重大工业企业、重要纳税企业不多，全区的 工业对财税增长的支撑作用不明显。 三是 非税财力短缺。 2018年财政部门非税收入预计1.06亿元，比预算减少收入0.7亿元，可用财力很少。而刚性支出进一步增加，特别是人员保障水平的连年提标、养老保险体制改革实施、各项中心工作对财政保障要求的进一步提高等， 给财政收支平衡带来了诸多不确定因素，进一步加大了收支平衡压力。 　 　

三、工作措施 　 　

（一）坚定目标，强化收入征管，提高收入质量。 一是坚定目标不动摇。对调整后收入计划高度统一思想，明确目标，全力保障计划的完成。二是明确方向、突出重点。重点抓好重点企业、建安行业、基建工程项目的收入征缴。今年，海螺云峰纳税总额突破亿元，区委、区政府授予重点纳税企业称号。三是 强化征管。在突出抓好重点税源管理的同时， 细化征管措施，强化目标考核，抓好分解落实， 堵塞跑冒滴漏， 做到应收尽收。四是 加强调度，完善考核机制。加强财税部门联系，形成征管合力。建立严格的绩效考核机制，实行层层目标管理。努力保障全年收入计划的实现，切实提高收入质量。区税务局区级总收入要确保增长14%，财政部门严格控制非税比例。 　 　

（二）加强管理，完善现行机制，提高保障能力。 一是 进一步加强预算管理，强化预算绩效考核，确保预算编制科学合理，预算执行准确到位。严格控制新增财政支出，在预算执行中，严格按照《预算法》、 中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》 要求，没有预算不得支出。明确追加预算审批权限，对需要列入追加预算的新增支出项目，严格按相关的规定办理，尽量减少新增专项支出。支出重点向“三大攻坚战”、民生、底线项目倾斜，共增加支出7719万元。重点保障了环保整治2516万元、教育“两督”投入1082万元、公安三年行动计划保障支出782万元、重点民生487万元，降低防范政府债务风险债务还本付息及消化借款2852万元。二是 盘活存量，加强统筹。 组织各级各部门对已经超过两年的、今年确实无法支出的财政存量资金及时进行梳理并收回预算统筹，将盘活的财政存量资金统筹安排用于民生改善、基础设施等领域。弥补财政收支缺口。财政部门通过积极清理，整合年初预算项目资金1627余万元，用于年初预算安排重点工作的保障，主要是维稳信访矛调增加142万元、扶贫配套增加418万元、奖励培训增加83万元、城乡环境同治及创文增加355万元、企业养老保险区级配套增加23万元，盘活存量资金2977万元用于预算平衡。 三是建立跨年度预算平衡机制。对长期规划的项目建设资金和不急于本会计年度内支付的资金建立跨年度预算，缓解财政支出压力。计划将2018年部分非税返回支出、部分其他支出等纳入明年预算安排。四是逐步完善非税管理制度，有效结合部门预算编制，合理确定返还比例，切实提高非税财力。五是加大争取力度，积极争取上级支持，缓解区级支出压力。 共增加可用财力1.28亿元，其中： 通过积极努力预计增加上级转移支付补助0.2亿元 ；增加上级债券收入1.06亿元;通过向市里汇报争取,促进完善现行市区财政体制，增加财政结算补助0.02亿元 。 　 　

四、关于今年本级公共财政预算调整的建议（不含上级专项指标资金） 　 　

根据我区财政1—12月预计预算收支情况和上级补助变化情况，按照“收支平衡”的总体思想。根据“保民生、保运转、保稳定、促发展”的原则，拟对今年财政收支预算作适当调整。 　 　

（一）公共财政预算收支调整 　 　

建议将年初公共财政预算收入79542万元调增为88249万元；公共财政预算总支出79542万元调增为88249万元。 　 　

（二）收支项目调整情况 　 　

（1）本级公共预算收入由年初79542万元，调整为88249万元，调增收入8707万元。 　 　

——本级公共预算地方财政收入年初42792万元,调整为35792万元，调减7000万元。财政部门收入由17600万元调整为10600万元，调减7000万元。 　 　

——上级补助财力由年初35590万元，调整为37590万元，调增2000万元，主要是预计增加上级转移支付补助2000万元。 　 　

——上级结转净结余财力由年初1160万元，调整为4305万元，调增3145万元，主要是与市结算补助增加168万元、存量资金盘活2977万元。 　 　

——上级债券收入调增10562万元。 　 　

（2）本级一般公共预算支出由预算79028万元，调整为87735万元，调增8707万元。 　 　

— —人员工资由年初32372万元，调整为32431万元，调增59万元。其中：机关在职增加170万元、乡街道增加49万元、一次性抚恤及遗属补助增加78万元、预留工资及增人增资增加682万元；养老保险体制改革后退休经费减少588万元、医疗保险减少102万元、工会经费减少31万元、住房公积金减少157万元、公务员医疗补助减少35万元、生育保险减少7万元。 　 　

——公务员津补贴、绩效工资由年初8320万元，调整为8018万元，调减302万元。 　 　

——特殊岗位津贴年初175万元，调整为96万元，调减79万元。 　 　

——公用经费5926万元不变。 　 　

——征收部门征管经费3053万元不变。其中：征管经费结转1000万元下年度安排。 　 　

——收费列收列支 由 年初4683万元 ，调整为6600万元，调增1917万元 。其中：实际应返未返还部分结转下年度安排。 　 　

—— 年初 预算单位安排各项目支出10227 万元不变。 　 　

—— 年初 预算安排综合预算专项支出由23099 万元， 调整为30211万元，调增7112万元。其中：年度预算已安排，预算执行超（节）支调减607万元；年度预算未安排，已支出或需支出项目增加7719万元。 　 　

—— 年初 预算安排预备费1400万元不变。 　 　

（3） 上解支出由年初514万元不变 。 　 　

（三）调整后本级年度预算的平衡情况 　 　

调整后的总收入为88249万元，总支出为88249万元，当年收支平衡。 　 　

主任、各位副主任、各位委员： 　 　

虽然今年我区的财税工作面临着巨大困难，但在区委区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，在各级各部门的共同努力下，我们全力完成我区的财政工作目标任务，为我区各项社会经济事业的发展做出应有的贡献。

　 附件：2018年调整预算预计表

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