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——2019年4月30日在区五届人大常委会第21次会议上 　 　

区财政局局长  曾向阳 　 　

主任、各位副主任、各位委员： 　 　

我受区人民政府委托，向区五届人大常委会二十一次会议报告公共财政部门预算方案（草案），请予审议： 　 　

2018年12月向区 第五届人民代表大会第四次会议书面报告了一般公共财政预算总体情况、 社会保险基金预算及国有资本经营预算具体情况， 经向大会请示同意，于2019年向区人大常委会另行汇报公共财政部门预算方案。现就2019公共财政部门预算编制情况汇报如下： 　 　

总体思路： 全面贯彻党的十九大会议精神和中央、省、市、区相关工作会议精神，全面落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求，按照党中央、国务院和省、市、区党委政府决策部署， 着力优化支出结构，着力盘活存量用好增量；坚持民生优先，保证重大政策和重点支出需要；坚持勤俭节约，严格控制“三公经费”，建立厉行节约长效机制；坚持改革创新，全面推进零基预算和预算绩效管理改革；加强全口径预算管理，强化预算刚性约束，提高预算透明度,强化预算执行监督，严肃财经纪律。 　 　

一、公共财政收支安排情况（不含上级专项资金） 　 　

（一）一般公共财政预算收入安排 　 　

1、 一般公共预算地方收入计划 　 　

一般公共预算地方收入3.64亿元，同比（下同）比上年略有增长；上划税收收入3.29亿元，比上年增长14%；本级财税总收入6.94亿元，比上年增长7%。税收收入5.71亿元，非税收入1.23亿元。财政总收入中非税收入占比18%，地方公共预算收入中非税收入占比34%。 　 　

分征收部门;区税务局总计划5.46亿元，同比增长10%（地方收入2.41亿元，增长5%）；市税务二分局总计划0.51亿元，同比增长10%（地方收入0.25亿元，增长5%）；区财政局总计划0.98亿元，同比下降10%。         　 　

2、当年上级补助财力 　 　

上级补助财力预计3.74亿元，比上年预算增加0.18亿元。主要增加转移支付补助0.2亿元、减少两院上划后政法补助0.02亿元。 　 　

3、上年结转净结余财力 　 　

上年结转净结余财力预计0.2亿元，比上年预算增加0.08亿元，主要是与市体制结算增加。 　 　

4、上级债券收入 　 　

区上级债券收入预计0.56亿元，比上年预算增加0.56亿元。 　 　

以上四项预计收入共计8.14亿元，比上年预算增加0.18亿元。 　 　

（二）公共财政支出编制情况 　 　

根据收入计划和现行市区财政体制情况， 按照“保工资、保运转、保民生、保重点”原则，目前 全年安排本级总支出8.14亿元，具体安排如下： 　 　

1、人员支出 　 　

人员支出安排4.35亿元，比上年预算增加0.26亿元。一是人员工资及配套安排3.49亿元，比上年预算增加0.25亿元。其中：区直机关在职1.67亿元，增加0.24亿元，主要增加工资提标、新近人员工资；乡镇街道在职安排0.48亿元，增加0.11亿元，主要增加义务兵安置、差额人员保障从人平2万元提高到3万元，纳入预算基数；养老保险体制改革后退休经费0.76亿元，经初步测算预计财政兜底经费0.33亿元，含乡镇街道义务兵养老保险配套564万元；其他年度事业单位绩效工资调标及医疗、住房、工伤、生育等配套0.58亿元，减少0.1亿元，主要减少预留工资及增人增资经费。二是津补贴安排0.85亿元，增加0.02亿元。主要是人员增加。三是特殊岗位津贴安排0.01亿元，主要是减少两院上划人员岗位津贴75万元。 　 　

2、公用经费 　 　

按照“坚持勤俭节约，严格控制“三公经费”，建立“厉行节约长效机制”的总体要求，2019年部门 公用经费统一压缩10%，安排公用经费0.53亿元，减少0.06亿元。其中：公务费及专项公用支出0.44亿元，减少0.05亿元；其他交通补助及福利费0.09亿元，减少0.01亿元，主要是交通补助减少 。 　 　

3、专项支出 　 　

专项支出安排3.21亿元，比上年预算减少0.02亿元。其中：征管经费及超收分成0.33亿元，增加0.02亿元；收费列收列支安排0.45亿元，减少0.02亿元；单位专项支出0.77亿元，减少0.04亿元；综合专项支出1.52亿元，增加0.02亿元；总预备费0.14亿元不变。 　 　

（三）上解支出 　 　

上解支出安排0.05亿元，与上年预算持平。 　 　

（四）财政收支平衡情况 　 　

全区公共预算地方收入3.64亿元，加预计上级补助收入3.74亿元，加上年结转净结余0.2亿元，加上债券收入0.56亿元， 收入总计8.14亿元； 预计安排财政公共预算支出8.09亿元，上解支出0.05亿元，支出总计8.14亿元当年收支平衡。 　 　

二、主要困难 　 　

收入方面： 　 　

（一）不完整的财政体制造成地方收入增长有限。 由于市区财政的分成体制，区本级税种占比过低，形成区级税收总收入的增长幅度比地方收入的增长幅度高9%左右，如2018年不考虑核减收入基数因素，我区财政总收入完成6.51亿元，同比增长2.5%；地方财政收入完成3.63亿元，同比下降6.8%。两者相差9.3%。（2017年实际相差8.6%，总收入增幅11.21%，地方收入增幅2.61%）。2019年预算总收入增长7%（税务增长10%），地方收入财力增长有限。与上年实际完成数比较，税务预计增加收入1270万元；与上年预算数比较，税务预计增加收入1479万元。 　 　

（二）非税收入限额及财力不匹配造成财力有限。 一是由于受省非税收入限额三年计划影响，我区非税收入从2016年的1.74亿元减少到2018年1.09亿元，减少了0.65亿，2019年预计减少0.11亿元。造成财政利用非税收入调控财政平衡的能力大幅削弱。二是区级非税收入的返还比例较高，区级可用财力比例在5%左右，收入总量与财力比例相差过大。同时非税返还与预算资金的安排统一性不够，增加预算资金支出压力。 　 　

（三）非省管县财政体制造成上级补助收入财力增长有限。 主要体现在转移支付财力补助有限，近五年的年平均增加额为0.2亿元，远远低于区级实际保障需求。 　 　

（ 四）区级重点骨干财源匮乏造成区级财力增长缓慢。 由于市受退城入园经济区域布局影响，辖区范围内大部分骨干财源陆续搬迁，又没有形成新的骨干财源和产业支撑，导致区级财力增长缓慢。 　 　

支出方面： 　 　

    (一）人员保障水平不断提高，保工资支出明显加大。 2019年共安排人员支出4.35亿元，占收入总量8.14亿元的53%。比上年增加0.26亿元。主要是中央的调资政策不断出台，人员保障标准不断提高，特别是在职工资结构的调整提标（年初人平增加300元/ 月）、退休养老保险体制改革（2019财政安排0.76亿元配套，特别保障了乡镇街道义务兵养老保险配套564万元，兜底资金为0.33亿元）。同时，区委、区政府进一步加大了人员保障力度，主要是绩效奖励财政负担比例的逐年提高（区直机关从财政负担50%提高到70%，乡镇街道提高到100%保障）、全区差额人员保障标准的提高（从人平0.8万元提高到2万元，2018年底又提高到3万并纳入预算基数）。教师绩效工资的提标（从2017年的人平2.48万元提高到人平2.74万并纳入预算基数）。 　 　

（二）公用经费保障逐年优化，保运转效果提升显著。 近年来，为解决单位公用经费标准过低，运转困难，大量挤占专项支出的情况，区委、区政府连续调整了公用经费，乡镇街道2016、2017年连续两年每年提高10万元，区直机关2018年人平提高0.1万元，同时，将部分原列入部门专项经费的工作经费调整到部门公用经费中，2018年共调整了3775万元。虽然公用经费提升明显，但保障标准仍然偏低。 　 　

（三）民生、重点工作基本保障，促发展保障明显不足。 2019年预算编制的专项支出，单位部分今年除区委常委会议、政府常务会议、书记、区长办公会议研究确定以及中央、省明确保障民生配套的外，原则上不再新增。综合专项编制进行了部分调整和优化，总数基本与上年持平，不再新增。调整部分主要体现在：调减项目16个，金额2055万元；调增项目9个，金额2266万元。但由于收入有限，支出压力很大，2019年预算还有部分实际工作经费未足额安排或应纳未纳入预算。 　 　

三、工作措施 　 　

（一）加强收入征管，提高收入质量。 正确处理减税降费与依法组织收入的关系，全面抓好收入征管。一是落实任务、强化财税协同配合，协调税务部门积极落实全年税收收入预算，分级落实责任、传导压力。完善激励约束办法，进一步调动各级各部门抓征管、促增收、调结构、提质量的积极性。二是落实责任、强化调度，严格实施绩效目标考核办法。三是落实监管、提高税源管控能力，健全税收保障机制，密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况，通过提高征管效率来挖掘增收潜力。 　 　

（二）加强支出管理，提升预算绩效。 一是进一步压缩一般性支出，优化支出结构，盘活存量资金，用好增量资金。按照“先生活、后生产”的原则，优先保障工资性支出、养老金发放、基本民生支出、基本运转支出等基本公共服务的必要支出。牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，降低行政运行成本。二是硬化预算约束，严格控制预算调整事项，年度预算执行中，除应急支出及区委、区政府确定的重大事项外，原则上不再追加预算。三是加快推进预算绩效管理改革，强化绩效评价结果运用和公开，提高资金使用效益。 　 　

（三）适当调整项目，减轻支出压力。 考虑到预算平衡压力很大，适当安排2019年预算编制专项支出项目及规模。一是能整合的尽量整合。如扶贫配套、森林城市创建、新农村建设等。二是建设内项目预算内控制适当比例。如学校建设、S338道路建设、特许经营权出让、智慧大祥平台建设等。三是能取消的尽量取消。 　 　

（四）加大争取力度，增强平衡能力。 积极 争取上级政策、资金的支持，围绕政策争资金、围绕项目争资金。尽可能加大区级可用财力总额，增强预算平衡能力。 　 　

主任、各位副主任、各位委员： 　 　

虽然今年我区的财税工作面临着巨大困难，但在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，在各级各部门的共同努力下，我们将不忘初心、牢记使命，努力完成我区的财政工作目标任务，为我区各项社会经济事业的发展做出应有的贡献。 　 　

  附件1    2019年信誉高的博彩公司推荐一般公共预算收入表

  附件2   2019年十大正规在线博彩平台一般公共预算支出表

  附件3   2019年安全博彩公司推荐一般公共预算本级支出表

  附件4   2019年在线博彩平台排名一般公共预算本级基本支出部门经济分类预算表

  附件5   2019年十大正规在线博彩平台一般公共预算基本支出政府经济分类预算表   

  附件6   2019年政府一般债务限额和余额情况表

  附件7   2019年政府性基金收入预算表

  附件8   2019年政府性基金支出预算表

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