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目录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、部门收支总表　 　

二、部门收入总表　 　

三、部门支出总表 　 　

四、财政拨款收支总表 　 　

五、一般公共预算支出表 　 　

六、一般公共预算基本支出预算表 　 　

七、一般公共预算专项支出预算表　 　

八、政府预算支出经济分类情况表　

九、政府预算经济科目支出汇总表　

十、部门预算经济科目支出汇总表 　 　

十一、一般公共预算“三公”经费支出表　 　

十二、政府性基金预算支出表

十三、政府采购预算表　 　

十四、部门整体支出绩效目标申报表 　

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

负责全区流动人口计划生育服务管理工作，指导各乡(镇)、街道办事处实行目标管理责任制。对乡(镇)、街道办事处流动人口计划生育工作情况进行检查，评估、协同有关部门做好流动人口信息共享、区域协作和公共服务均等化的工作。

（二）机构设置

根据邵阳市十大正规在线博彩平台机构编制委员会办公室（大编发[2008]7号）财政全额拨款二级机构流动人口管理站。亚洲十大正规在线博彩平台排名流动人口管理站事业编制4名。实有人数5人，其中在职3人，退休2人。

二、部门预算单位构成

根据我区2019年部门预算编报说明要求，十大正规在线博彩平台流管站纳入2019年部门预算编制范围。我站属独立法人公益一类正股事业单位，单独编报部门预算，分别单独公开2019年部门预算编制说明。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算编报范围的收入和支出。收入包括公共预算收入；支出即包括站内基本运行的经费。

(一)收入预算：2019年初预算数27.69万元，全部为一般公共预算拨款。比上年增加22%，增加原因是在职人员工资提标、开展均等化服务工作等。一般公共预算拨款27.69万元。退休人员的退休经费现已由社保部门负责。

(二)支出预算：

2019年初预算数27.69万元，其中:工资福利支出26.23万元，占总支出预算的94.7%；商品和服务支出1.46万元，占总支出预算的5.3%。比上年增加22%，增加原因是在职人员工资提标、开展均等化服务工作等

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出27.69万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：27.69万元，其中：工资福利支出26.23万元，占总支出预算的94.7%；商品和服务支出1.46万元，占总支出预算的5.3%。

五、“三公”经费预算

2019年在线博彩平台排名流管站“三公”经费预算数为0.32万元，其中公务接待费0.32万元。较2018年略低，主要是我站按照上级要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年安全博彩公司推荐流管站机关运行经费财政拨款预算1.46万元，即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款。

（二）政府性基金预算

2019年亚洲十大正规在线博彩平台排名流管站没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）政府采购情况

2019年十大正规在线博彩平台流管站没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

（四）国有资产占用使用情况

2019年在线博彩平台排名流管站有公车0辆。但没有使用财政预算拨款安排的支出。

（五）预算绩效情况

2019年在线博彩平台排名流管站整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理。

七、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2019年度部门预算报表（见附件）

附件1：区流管站2019年部门整体支出绩效目标申报表

附件2：2019年十大正规在线博彩平台流管站预算公开表格