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信誉高的博彩公司推荐文化旅游广电体育局2025年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2025年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻党和国家及省、市有关文化、旅游、文物、体育工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章，研究制定全区文化、旅游、体育、文物工作的管理措施并监督执行。 

2、拟定全区文化、旅游、体育事业发展战略，统筹安排文化、旅游、体育、文物事业经费。 

3、指导全区文化、旅游、体育设施建设。 

4、管理全区文学、艺术事业。 

5、制订社会文化、旅游，体育事业发展规划并组织实施。 

6、管理全区文化、旅游、体育市场。 

7、管理全区文物事业。 

（二）机构设置 

信誉高的博彩公司推荐文化旅游广电体育局内设机构包括：分别为办公室、新闻出版（版权）文化市场股、社会文化艺术广电股、体育股。本部门共有编制人数11人，实有人数16人，其中在职11人，退休5人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：二级机构4个，包括安全博彩公司推荐文化馆（非物质文化遗产保护中心）、在线博彩平台排名文物管理所、亚洲十大正规在线博彩平台排名全民健身活动服务中心、在线博彩平台排名图书馆。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算175.27万元，其中：一般公共预算拨款175.27万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0.00万元），政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加16.45万元，主要原因是专项经费的增加。 

（二）支出预算：2025年本部门支出预算175.27万元，其中：一般公共服务支出1.04万元，文化旅游体育与传媒支出129.85万元，社会保障和就业支出21.49万元，卫生健康支出10.22万元，住房保障支出12.68万元。支出较去年增加16.45万元，主要原因是专项经费的增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算175.27万元，其中：一般公共服务支出1.04万元，占0.59%，文化旅游体育与传媒支出129.85万元，占74.09%，社会保障和就业支出21.49万元，占12.26%，卫生健康支出10.22万元，占5.83%，住房保障支出12.68万元，占7.23%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算169.11万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算6.16万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出6.16万元，主要用于三馆一站免费开放区配套经费1.5万元，文化旅游体育重点业务经费4.66万元，主要用于丰富群众文体生活，推进全区群众体育活动开展等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2025年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费支出19.09万元，比上年预算增加2.47万元，增长14.86%，主要原因是公用经费的增加。 

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要原因是我区认真贯彻落实中央八项规定精神和关于厉行节约的要求，从严审批公务接待，出国（境）事项，全面落实公务用车制度改革，强化预算约束，推进“三公”经费公开，持续不断压缩“三公”经费支出规模，压减空间已十分有限。 

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.00万元，我单位2025年度无会议费预算支出；培训费预算0.00万元，我单位2025年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为175.27万元，其中，基本支出169.11万元，项目支出6.16万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。 

第二部分 2025年部门预算表 

信誉高的博彩公司推荐文化旅游广电体育局2025年部门预算公开表