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 部门预算的说明

一、基本情况
　 （一）部门机构设置
　　根据《安全博彩公司推荐办公室关于印发<中国人民政治协商会议邵阳市在线博彩平台排名委员会机关机构改革方案>的通知》（大办字【2002】83号），设立中国人民政治协商会议邵阳市在线博彩平台排名委员会机关及其内设机构，中国人民政治协商会议邵阳市安全博彩公司推荐委员会机关预算编制单位为区政协机关及其内设机构。中国人民政治协商会议邵阳市安全博彩公司推荐委员会机关行政编制9人，实际10人；事业编制2人，实际 2人。离退休人员11人，其中：退休11人。
　　（二）主要职责

    依据《中国人民政治协商会议章程》规定，区政协机关的主要职责是：

1、负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥区政协的作用，履行政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

3、负责区政协委员进行视察、考察、参观、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。

4、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

5、联系和指导全区基层政协联络员的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

6、负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作。

7、负责权限范围内的人事任免。

8、负责接待来我区政协访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

9、承办区政协主席、副主席交办的其他事项。

    二、2016年收入及支出总体情况
　　（一）全年收入312.02万元
　　2016年收入预算312.02万元，比2015年预算数214.13万元增加97.89万元，增长45.72%。其中：财政拨款312.02万元，比2015年214.13万元增加97.89万元。
　　（二）全年支出312.02万元
　　1.基本支出预算222.02万元，占总支出预算71.16%，比2015年预算189.13万元增加32.89万元，增长17.39%，主要原因是受工资改革、公务用车改革、机关事业单位养老保险改革政策影响，增加相关费用。
　　2.项目支出预算90万元，占总支出预算28.84%，比2015年预算数25万元增加65万元，增幅较大，主要原因是增加了政协会议和政协委员活动经费。
　　三、主要支出情况
　　2016年部门预算项目主要为“政协会议”、“政协委员活动经费”、“政协联系工作经费”、“政协委室经费”、“政协监督”、“考察调研”、“政协专题视察经费”、“蔡锷诗文集”等。