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201 6 年度区委办部门决算说明

    一、部门基本情况　

　 （一）部门职责

1.负责区委会议的准备和组织协调工作，负责安排区委领导同志公务活动，办理区委领导同志交办的事项。

2.围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据。

3.负责区委文件和区委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

4.研究、审核区委各部门、区直各相关党组、各乡镇、街道、农场党委向区委的请示，提出处理意见报区委领导审批。

5.及时、准确、全面地向中央、省委、市委、区委报送信息，反映有关动态。

6.负责中央、省委、市委、区委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作；负责区委领导民情调查的服务和全区民情调查工作的组织和指导工作；组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

7.负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区直各部门和各乡镇、街道向区委反映的重要问题。

8.负责全区党政系统机要密码通信和密码管理；负责中央文件和党政军领导机关机要件的传递工作。

9.负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。

10.负责党和国家领导人及省委、市委领导来区视察的接待工作

11.负责区委系统的经费预决算和审核报账工作，搞好后勤服务。

12.协同区政府办负责区直机关大院建设、管理和安全保卫工作。

13.办理区委和区委领导同志交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成
　　根据《中共邵阳市信誉高的博彩公司推荐区委办公室关于印发<十大正规在线博彩平台办公室职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（大办字【2002】82号）以及《中共邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名区委办公室关于印发<邵阳市信誉高的博彩公司推荐档案局(馆)职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（大办字【2002】73号），设立邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名委办公室及邵阳市十大正规在线博彩平台档案局，信誉高的博彩公司推荐委办公室预算编制单位包括区委办和邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名档案局。
　　二、2016年收入支出决算总体情况说明　　

2016年度收入总计517.7万元，全部为财政拨款收入。2016年度本年支出合计543.7万元，其中：基本支出517.8万元，占支出合计的95.24%；项目支出25.9万元，占支出合计的4.76%。  
　　2016年财政拨款结转和结余77.1万元，其中：基本支出结转39.7万元，项目支出结转和结余37.4万元。　
　　三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　　

• 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  　　2016年度一般公共预算财政拨款支出517.7万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出468万元，占本年财政拨款支出90.4%；公共安全支出8万元，占全年财政拨款支出1.55%；社会保障和就业支出14.6万元，占本年财政拨款支出2.8%；医疗卫生与计划生育支出11.4万元，占本年财政拨款支出2.2%；住房保障支出15.8万元，占本年财政拨款支出3.05%。
  　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  　　1、“一般公共服务支出”（类）2016年度决算468万元。其中：

   “人力资源事务”（款）2016年度决算13.4万元，“公务员考核”（项）2016年度决算13.4万元，主要用于公务员绩效考核。

   “档案事务”（款） 2016年度决算13.3万元，“行政运行”（项）2016年度决算13.3万元，“档案馆”（项）2016年度决算13.3万元，主要用于档案管理。

   “党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2016年度决算376.5万元，“行政运行”（项）2016年度决算376.5万元，“一般行政管理事务”（项）2016年度决算43.6万元。主要用于在职职工基本工资及津补贴等。

   “其他一般公共服务支出”（款）2016年度决算44.8万元，“其他一般公共服务支出”（项）2016年度决算44.8万元。主要用于软件维护开支。　

2、“社会保障和就业支出”(类) 2016年度决算14.6万元，其中：
　　“行政事业单位离退休”（款）2016年度决算14.6万元，“归口管理的行政单位离退休”（项）2016年度决算14.6万元。主要用于退休人员工资及津贴。
　　3、“医疗卫生与计划生育支出”(类) 2016年度决算11.4万元，其中：

“医疗保障”（款）2016年度决算11.4万元，“行政单位医疗”（项）2016年度决算11.4万元。主要用于缴纳在职职工医疗保险费。

1. “住房保障支出”（类）2016年度决算15.8万元，“住房改革支出”（款）2016年度决算15.8万元，“住房公积金”（项）2016年度决算15.8万元。主要用于缴纳在职职工住房公积金。
2. “公共安全支出”（类）2016年度决算8万元，“公安”（款）2016年度决算8万元，“治安管理”（项）2016年度决算8万元。主要用于维稳事务开支。
   　　四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明　　本年无此项支出。
   　　五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明　　

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出517.7万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、邮电费差旅费维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、住房公积金等；

    注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。
　　一、“三公”经费的单位范围
　　信誉高的博彩公司推荐委办因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括区委办本级和1个核算全额拨款事业单位。
　　二、“三公”经费支出口径
　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
　　2016年“三公”经费财政拨款决算数31.8万元。其中：
　　1.因公出国（境）费用。2016年无因公出国（境）费用支出。
　　2.公务接待费。2016年决算数10.6万元。比上年的12万元减少1.4万元，下降11.67%。主要原因：厉行节约。2016年公务接待费主要用于上级单位及省、市等业务往来。公务接待112批次，公务接待961人次。
　　3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数21.2万元。其中：公务用车购置费2016年决算数0万元，公务用车运行维护费2016年决算数21.2万元，比上年的21.7下降0.5万元。主要原因：厉行节约。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油6.02万元，公务用车维修2.83万元，公务用车保险1.97万元，公务用车其他支出10.38万元。2016年实有公务用车5辆，车均运行维护费4.24万元。

　 　201 6 年度其他重要事项的情况说明　

　 　一、机关运行经费支出情况
　　201 6 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 237.9 万元。
　　 机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　二、国有资产占用情况
　　固定资产总额 186.42 万元，其中：汽车 5 辆， 87.57 万元；其他固定资产 98.85 万元。

         附件：2016年区委办部门决算表