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一、主要职能

1、负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。　 　

2、协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。 　

3、负责区政协委员进行视察、考察、参观、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。 　 　

4、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映区政协委员和各界人士的意见和建议，综合、反映社情民意。 　 　

5、联系和指导全区基层政协联络员的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。 　 　

6、负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作。 　 　

7、负责权限范围内的人事任免。 　 　

8、负责接待来我区政协访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。 　 　

9、承办区政协主席、副主席交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，政协决算包括机关本级决算，包含下列五个部门组成：办公室、提案法制群团委、经济科技联络委、教科文卫委、学习文史委。

三、部门收支概况

 （一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入345.6万元。比上年减13.53%。总支出340.5万元，比上年减14.27%。

（二）收入决算情况

2017年收入345.6万元，其中：一般公共预算拨款收入345.6万元，与2016年减54.1万元。由于2016年是换届年，费用较多，2017年没有换届，为正常开支。所以较2016年度，2017年收入减少。

（三）支出决算情况

2017年支出340.5万元，其中:一般公共服务289.93万元，社会保障和就业支出30.97万元，医疗卫生与计划生育支出8.23万元，住房保障支出11.35万。与2016年减56.7万元。由于不是换届年，一般公共服务支出减少。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

     2017年度财政拨款总收入345.6万元，比上年减少13.53%，一般公共预算财政拨款收入345.6万元。财政拨款总支出340.48万元，比上年减少14.28%，一般公共预算财政拨款支出289.93万元，没有政府性基金预算财政拨款支出。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

2017年一般公共预算拨款收入345.6万元。比上年减13.53%。一般公共预算拨款支出289.93万元，比上年减26.51%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入345.6万元，其中：一般公共预算拨款收入345.6万元，政府性基金预算拨款收入0万元。由于2016年是换届年，费用较多，2017年没有换届，为正常开支。所以较2016年度，2017年收入减少。

（三）2017年一般公共预算拨款支出340.5万元。基本支出： 340.5万元，其中：工资福利支出221.7万元,商品和服务支出67.5万元,对个人和家庭补助支出51.29万元。项目支出：0万元。比2016年减54万元。因为养老保险相关政策和退休人员工资津贴部分发放部门调整，所以比2016年度减少。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为2.2万元，决算数为2.05万元.其中：公务接待费预算数为2.2万元，决算数为2.05万元，公务接待46批371人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少14.05万元，主要是公务用车全部调整到公车平台，2017年度没有公车运行维护费用。

七、政府性基金决算

安全博彩公司推荐政协2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年亚洲十大正规在线博彩平台排名政协机关运行经费财政拨款决算67.5万元。与2016年减少67.4万。2016年度是换届年，费用较高，2017年度正常年度，正常运行。

（二）政府采购情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有使用情况

信誉高的博彩公司推荐政协无公务用车，年末无单价50万元(含）以上通用设备,年末无单价100万元(含）以上通用设备。

（四） 预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理,强化部门绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据财政预算管理要求，我单位对2017年度部门整体支出全面开展绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

认真履行宪法和法律赋予的职责, 较好地完成了年初确定的各项工作任务,存在的主要问题:预算控制率有待降低;机关经费调控力度有待加强;个别事前审批事项有待完善。下一步改进措施:加强预算执行管理，降低预算控制率;加大资金统筹调控力度,提高资金管理水平;在经费审批方面，应严格审批流程，加强事前审批控制，经费审批严格做到无授权不可为。

九、相关的名称解释。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：亚洲十大正规在线博彩平台排名政协2017年度决算公开表