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一、部门基本概况

（一）部门机构设置

　根据2013年5月《关于安全博彩公司推荐蔡锷故居管理所更名并升格的批复》（市编发【2013】57号）与《关于蔡锷故居管理所更名并升格的批复》（大编发【2013】15号），信誉高的博彩公司推荐蔡锷故居管理局所更名为邵阳市安全博彩公司推荐蔡锷故居管理局，由副科级事业机构升格为正科级事业机构 ， 归口区人民政府管理，核定亚洲十大正规在线博彩平台排名蔡锷故居管理局全额事业编6名（正副科级职数各1名，一般干部4名） ，现有人数 5名（正科级 1名，一般干部4名 ）， 无离退休人员。

（二）主要职责

1、 根据《中华人民共和国文物保护法》做好 蔡锷故居 的 保护、管理， 依法 查处违反蔡锷故居保护管理规定的行为。

2、 蔡锷 相关 文物的征集、陈列、展览、保护。

3、 蔡锷故居保护及旅游开发管理相关项目的申报和组织实施。

4、 蔡锷故居保护管理资金的管理和使用。

5、 蔡锷故居的安防、消防及文物安全、保卫工作。

6、 蔡锷故居 的清扫保洁工作及 公用设施的经营管理。

7、 落实上级党委、政府关于加强蔡锷故居保护建设管理的各项指示、决定，开展爱国主义教育 ，做好宣传、接待工作。

8、承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成　　

从预算单位构成看，邵阳市 亚洲十大正规在线博彩平台排名蔡锷故居管理局仅机关本级决算。

部门收支概况　　

  （一）收入支出决算总体情况。

2017年安全博彩公司推荐蔡锷故居管理局决算总收入65.5万元 ，比上年减少 103.9万元，减少61.3%，主要为文物保护收入、旅游业管理和服务收入的减少和其他收入的减少。 决算总支出80.26万元 ，减少 21.14万元，减少21.84% 。支出减少的原因是文物保护项目支出的减少。

（二）收入决算情况　　

2017年收 入 65.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 65.5 万元，比上年减少 56.15  %。其他收入 0 万元， 比上年减少 20万元 。 主要为文物保护收入、旅游业管理和服务收入的减少和其他收入的减少。

（三） 支出决算情况　　

2017 年支出 80.26 万元，其中:

1、一般公共服务支出：8.73万元 ，比上年减少 48%。

2、文化体育与传媒支出：59.30万元 ，比上年减少 6%。

3、社会保障与就业支出：2.21万元 ，，比上年增加 0.45%。

4、项目支出：6.95万元 ，比上年减少 86.4%。

5、住房保障支出：3.07万元 ，比上年增加 39.5%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况　　

2017 年度财政拨款总收入 65.5 万元，比上年减少 61.3% 。均为一般公共预算财政拨款收入。　　

2017 年度财政拨款 决算总支出80.26万元，减少21.14万元，减少21.84%。均为一般公共预算财政拨款支出。　　

按功能分类如下： 一般公共服务支出：8.73万元 ，比上年减少 48% 文化体育与传媒支出：59.30万元 ，比上年减少 6%。 社会保障与就业支出：2.21万元 ，，比上年增加 0.45%。 项目支出：6.95万元 ，比上年减少 86.4%。 住房保障支出：3.07万元 ，比上年增加 39.5%。

五、一般公共预算拨款概况　　

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况　　

一般公共预算拨款收入 65.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 65.5 万元，比上年减少 56.15  %。其他收入 0 万元， 比上年减少 20万元 ， 主要为旅游业管理和服务收入的减少和其他收入的减少。　　

（二）2017年一般公共预算拨款收入　　

一般公共预算拨款收入 65.5 万元， 比上年减少 56.15  % 。 主要为旅游业管理和服务收入的减少和其他收入的减少。　　

（三）2017年一般公共预算拨款支出　　

一般公共预算拨款支出 80.26 万元，比上年减少 21.84 %。按功能分类： 一般公共服务支出：8.73万元 ，比上年减少 48% 文化体育与传媒支出：59.30万元 ，比上年减少 6%。 社会保障与就业支出：2.21万元 ，，比上年增加 0.45%。 项目支出：6.95万元 ，比上年减少 86.4%。 住房保障支出：3.07万元 ，比上年增加 39.5%。

六、“三公”经费决算情况　　

2017 年“三公”经费预算数为 1 .5万元，决算数为 1 .0 8 万元。2017年“三公”经费决算比2016年减少 0.22 万元，邵阳市十大正规在线博彩平台 蔡锷故居 管理局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。　　

七、政府性基金决算　　

2017 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。　　

八、其他重要事项的情况说明　　

（一）一般行政管理事务 费

2017年邵阳市信誉高的博彩公司推荐 蔡锷故居管理局 管理局 文化体育与传媒支出

财政拨款决算56.57万元 ， 比2016年 减少 45.4%。减少的主要原因是2016年有蔡锷故居消防工程项目设计经费11.4万元，蔡锷故居省级雷锋精神教育基地扶持经费10万元，而2017年没有这两项收入。

（二）政府采购情况　　

本年度政府采购无实际采购额。　　

（三）国有资产占有使用情况　　

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备 。

（四）预算绩效情况

2017年安全博彩公司推荐 蔡锷故居 管理 局 整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理, 2017年区 蔡锷故居管理局 预算资金共 65.5 万元，其中专项经费预算 5 万元， 专门用于蔡锷故居的免费开放工作经费。主要用 于 蔡锷故居 的 保护、管理， 安防、消防及文物安全、保卫工作，清扫保洁工做和 开展爱国主义教育 ，做好宣传、接待工作等， 资金到位率和使用率达到了100%。

九、相关的名称解释。　　

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。　　

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。　　

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。　　

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　　

一  般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。　　

文化体育和传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。包括文化事业费、文物事业费、体育事业费、广播影视费、新闻出版事业费以及其他文化体育与传媒支出等 6大款。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。　　

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。　　

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　　

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。　　

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。　　

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。　　

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级　　

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。　　

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。　　

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。　　

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。　　

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。　　

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。　　

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。　　

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。　　

印刷费：反映单位的印刷费支出。　　

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。　　

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。　　

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。　　

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。　　

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。　　

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。　　

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。　　

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。　　

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。　　

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。　　　　

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。　　

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。　　

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。　　

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。　　

            附件：  /邵阳市安全博彩公司推荐蔡锷故居管理局2017年决算公开表.XLS