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目  录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算专项支出预算表

八、政府预算支出经济分类情况表

九、政府预算经济科目支出汇总表

十、部门预算经济科目支出汇总表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、政府性基金预算支出表

十三、政府采购预算表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

 第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

1、根据《中华人民共和国文物保护法》做好蔡锷故居的保护、管理，依法查处违反蔡锷故居保护管理规定的行为。

2、蔡锷相关文物的征集、陈列、展览、保护。

3、蔡锷故居保护及旅游开发管理相关项目的申报和组织实施。

4、蔡锷故居保护管理资金的管理和使用。

5、蔡锷故居的安防、消防及文物安全、保卫工作。

6、蔡锷故居的清扫保洁工作及公用设施的经营管理。

7、落实上级党委、政府关于加强蔡锷故居保护建设管理的各项指示、决定，开展爱国主义教育，做好宣传、接待工作。

8、承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据2013年5月《关于在线博彩平台排名蔡锷故居管理所更名并升格的批复》（市编发【2013】57号）与《关于蔡锷故居管理所更名并升格的批复》（大编发【2013】15号），信誉高的博彩公司推荐蔡锷故居管理局所更名为邵阳市在线博彩平台排名蔡锷故居管理局，由副科级事业机构升格为正科级事业机构，归口区人民政府管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看仅为机关本级预算，无下属单位或机构。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算：2019年初预算数56.45万元，均为一般公共预算拨款，比上年增加7.32万元，增长14.9%。预算收入增加的主要原因是由于工资普调增加了基本工资、津补贴、住房公积金等预算收入约8.54万元。

(二)支出预算：2019年初预算数56.45万元，比上年增加7.32万元，增长14.9%。其中：一般公共服务支出0.34万元；文化旅游体育与传媒支出43.42万元；社会保障和就业支出5.96万元；卫生健康支出3.31万元；住房保障支出3.42万元；预算支出增加的主要原因是由于工资普调增加了基本工资、津补贴、住房公积金等预算支出约8.54万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出56.45万元，比上年增加7.32万元，增长14.9%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：51.95万元，其中：工资福利支出42.57万元，商品和服务支出9.38万元。

（二）项目支出：4.5万元，其中：蔡锷故居免费开放日常管理维护4.5万元；

五、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为0.63万元，均为公务接待费，比上年减少0.37万元，下降37%。主要是按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年机关运行经费财政拨款预算9.38万元，即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款，比上年减少0.72万元，下降7.13%。减少的主要原因2019年对一般公用经费在2018年的基础上进一步压减支出。

（二）政府性基金预算

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）政府采购情况

2019年政府采购预算总额30万元，均为货物采购。

（四）国有资产占用使用情况

2019年本单位无车辆，无单价50万元以上通用设备。无单价100万元以上通用设备。

（五）预算绩效情况

2019年本单位部门整体支出实行预算绩效管理，具体情况详见公开表格中的《部门整体支出绩效目标申报表》。

七、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

 第二部分、2019年度部门预算报表

附件： 2019年部门预算表（公开表格）