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目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、“三公”经费预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算专项支出预算表
八、政府预算支出经济分类情况表
九、政府预算经济科目支出汇总表
十、部门预算经济科目支出汇总表
十一、一般公共预算“三公”经费支出表
十二、政府性基金预算支出表
十三、政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
一、部门基本概况
（一）职责职能
1、负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
2、协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。
3、负责区政协委员进行视察、考察、参观、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。
4、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映区政协委员和各界人士的意见和建议，综合、反映社情民意。
5、联系和指导全区基层政协联络员的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。
6、负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作。
7、负责权限范围内的人事任免。
8、负责接待来我区政协访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。
9、承办区政协主席、副主席交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，政协预算包括机关本级预算，包含下列五个部门组成：办公室、提案法制群团委、经济科技联络委、教科文卫委、学习文史委。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看仅为机关本级预算，无下属单位或机构。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算：2019年初预算数304.82万元，均为一般公共预算拨款，比上年增加27.14万元，增长9.77%。 预算收入增加的主要原因是由于工资普调增加了基本工资、津补贴、住房公积金等预算收入34.98万元；公用经费减少预算收入4.79万元；项目资金预算收入减少3.05万元。
(二)支出预算：2019年初预算数304.82万元，比上年增加27.14万元，增长9.77%。 预算支出增加的主要原因是由于工资普调增加了基本工资、津补贴、住房公积金等预算支出34.98万元，公用经费支出减少4.79万元；项目支出减少3.05万元。 其中：一般公共服务支出254.03万元；社会保障和就业支出23.07万元；卫生健康支出14.58万元；住房保障支出13.14万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出304.82万元，比上年增加27.14万元，增长9.77%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：257.37万元，其中：工资福利支出166.13万元，商品和服务支出91.24万元。
（二）项目支出：47.45万元，其中：政协文史编撰1.8万元；《大祥印象》编辑费18万元；政协委员活动经费20万元；政协联系工作经费0.9万元；政协监督1.8万元；简报、调研经费1.8万元；考察调研3.15万元。
五、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0.11万元，均为公务接待费，比上年减少1.89万元，下降94.5%。主要是按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费财政拨款预算91.24万元，即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款，比上年减少4.79万元，下降4.99%。 减少的主要原因是2019年对一般公用经费在2018年的基础上进一步压减支出。
（二）政府性基金预算
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（三）政府采购情况
2019年政府采购预算总额16.8万元，均为货物采购。
（四）国有资产占用使用情况
2019年本单位无车辆，无单价50万元以上通用设备。无单价100万元以上通用设备。
（五）预算绩效情况
2019年本单位部门整体支出实行预算绩效管理，具体情况 详见公开表格中的《部门整体支出绩效目标申报表》。
七、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映我单位日常工作接待及加班开餐。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
第二部分、 2019年度部门预算报表（见附件）
附件： 政协邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名委员会2019年部门预算公开表
