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目 录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、“三公”经费预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算专项支出预算表
八、政府预算支出经济分类情况表
九、政府预算经济科目支出汇总表
十、部门预算经济科目支出汇总表
十一、一般公共预算“三公”经费支出表
十二、政府性基金预算支出表
十三、政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本概况
（一）职责职能
1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我区残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。
2、联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
3、开展和促进残疾人的教育、劳动就业、康复、扶贫、培训、文化、体育活动、用品用具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金管理等工作，改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件。
4、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自立的精神，为我区两个文明建设做出贡献。
5、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。
6、指导各乡镇、街道办事处残联组织建设和业务建设，完善健全社区残疾人工作的业务体系，开展对基层残联干部培训工作，培养残疾人工作者。
7、承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调与管理工作。负责并落实区政府关于残疾人优惠政策。
8、开展残疾人事业的对外交流与合作工作。
9、承担完成区委、区政府及上级有关业务部门交办的其他工作。
（二）机构设置
安全博彩公司推荐残联属于全额拨款事业单位，机构编制3人，实际在岗4人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看仅为机关本级预算，无下属单位或机构。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算：2019年初预算数88.61万元，均为一般公共预算拨款，比上年增加9.34万元，增长11.78%。预算收入增加的主要原因是由于工资普调增加了基本工资、津补贴、住房公积金等预算收入8.66万元。
(二)支出预算：2019年初预算数88.61万元，比上年增加9.34万元，增长11.78%。预算支出增加的主要原因是由于工资普调增加了基本工资、津补贴、住房公积金等预算支出8.66万元。其中：一般公共服务支出0.35万元；社会保障和就业支出81.74万元；卫生健康支出3.24万元；住房保障支出3.28万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出88.61万元，比上年增加9.34万元，增长11.78%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：51.33万元，其中：工资福利支出41.09万元，商品和服务支出10.24万元。
（二）项目支出：37.28万元，其中：残疾人就业和扶贫2.7万元；残保金34.58万元。
五、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0.05万元，均为公务接待费，与上年持平下降0%。主要是按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费财政拨款预算10.24万元，即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款，比上年增加0.98万元，增长10.58%。增加的主要原因是其他交通费用（交通补贴）增加1.5万元。
（二）政府性基金预算
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（三）政府采购情况
2019年没有政府采购预算。
（四）国有资产占用使用情况
2019 年本单位无车辆，无单价50万元以上通用设备。无单价100万元以上通用设备。
（五）预算绩效情况
2019 年本单位部门整体支出实行预算绩效管理，具体情况详见公开表格中的《部门整体支出绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分、2019年度部门预算报表
| 一般公共预算基本支出表 | |||||
| 单位名称：亚洲十大正规在线博彩平台排名残联 | 单位：万元 | ||||
| 经济科目 | 基本支出 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 51.33 | 41.09 | 10.24 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 41.09 | 41.09 | ||
| 30101 | 基本工资 | 17.64 | 17.64 | ||
| 30102 | 行政单位统一津补贴 | 9.70 | 9.70 | ||
| 统一其他事业补贴 | |||||
| 特殊岗位津贴 | |||||
| 30103 | 奖金 | 1.47 | 1.47 | ||
| 30107 | 在职人员绩效工资 | ||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.76 | 5.76 | ||
| 30109 | 职业年金缴费 | ||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.19 | 2.19 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.88 | 0.88 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.17 | 0.17 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 3.28 | 3.28 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | 10.24 | 10.24 | ||
| 30201 | 办公费 | ||||
| 30202 | 印刷费 | ||||
| 30203 | 咨询费 | ||||
| 30204 | 手续费 | ||||
| 30205 | 水费 | ||||
| 30206 | 电费 | ||||
| 30207 | 邮电费 | ||||
| 30208 | 取暖费 | ||||
| 30209 | 物业管理费 | ||||
| 30211 | 差旅费 | ||||
| 30212 | 因公出国（境）费用 | ||||
| 30213 | 维修（护）费 | ||||
| 30214 | 租赁费 | ||||
| 30215 | 会议费 | ||||
| 30216 | 培训费 | ||||
| 30217 | 公务接待费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 30218 | 专用材料费 | ||||
| 30224 | 被装购置费 | ||||
| 30225 | 专用燃料费 | ||||
| 30226 | 劳务费 | ||||
| 30227 | 委托业务费 | ||||
| 30228 | 工会经费 | 0.35 | 0.35 | 0.04 | |
| 30229 | 福利费 | 0.35 | 0.35 | 0.04 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | -0.31 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 2.94 | 2.94 | 1.5 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | -0.31 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.55 | 6.55 | -0.65 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | ||||
| 30305 | 1、生活补助 | ||||
| 30304 | 2、抚恤金 | ||||
| 30399 | 3、其他对个人和家庭的补助 | ||||
