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目 录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、“三公”经费预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算专项支出预算表
八、政府预算支出经济分类情况表
九、政府预算经济科目支出汇总表
十、部门预算经济科目支出汇总表
十一、一般公共预算“三公”经费支出表
十二、政府性基金预算支出表
十三、政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
一、部门基本概况
（一）部门机构设置
根据区委、区政府《亚洲十大正规在线博彩平台排名党校职能配置、内设机构和人员编制方案》（大办字[2002]79号）
安全博彩公司推荐党校事业编制5人，在职2人，退休3人。
（二）主要职责
区委党校是在区委直接领导下的一个部门，是培养党员领导干部和理论干部的学校，同时也是培训行政系统干部和统战系统干部的学校。具体工作职责：
一、在区委的领导下全面贯彻党的干部教育方针，围绕区委中心工作开展全区科级以下各类干部人才的教育培养，以教学质量促进人才质量的提高。
二、结合区情研究宣传党的基本理论、基本路线、基本原则以及一系列的方针、政策。及时学习、宣传党和国家的深化改革的一系列重大决策。
三、培训轮训科级干部、科级后备干部、优秀青年干部、理论干部、统战系统党内外干部、公务员、基层党务工作者、社区干部、企事业单位干部、党员骨干、入党积极分子等。
四、促进干部读书自学，使干部养成自我提高，终身学习的好习惯，开展各种形式的读书交流活动，营造读书氛围。
五、围绕国内外、本地区经济社会发展的突出问题，开展调查研究和课题研究，为教学工作提供有价值的教学专题，为区委区政府决策提供参考。
六、根据区委、区政府的干部培训总体计划，做好干部培训实施计划，教学计划，结合区情和干部自身状况科学安排培训课题组合，并及时开展科研任务，适时举办培训。
（二）、部门预算单位构成
从预算单位构成看仅为机关本级预算，无下属单位或机构。
（三）、部门收支总体情况
一、全年收入35.69万元
2019年收入预算35.69万元，比2018年预算数33.09万元，增加2.6万元，增加7.8%，其中财政拨款35.69万元。增加原因：机关事业单位的在职人员及退休人员对工资调整及相关社会保险费政策影响。
二、全年支出35.69万元
一般公共服务支出预算35.69万元，占总支出预算100%，比2018年预算数33.09万元，增加2.6万元，增加7.8%，增加原因：机关事业单位工资调整及相关社会保险费政策影响。
（四）一般公共预算拨款支出预算
2019年部门预算项目为一般公共服务支出 35.69万元，具体安排如下
1、基本支出：29.39万元 其中：工资福利支出：22.091万元 商品和服务支出7.3万元
2、项目支出：6.3万元 其中按项目管理的商品和服务支出6.3万元。主要用于本单位对全区入党积极份子培训及全区干部专项培训。
以上年初预算支出不包括预算单列、预算追加及上级拨来专款，2019年一般公共预算拨款支出比上年增加2.6万元，主要是基本支出同比上年增加3.3万元，增加原因主要为相关的人员工资、医疗、生育保险经费，住房公积保障支出等人员经费上调，项目支出同比上年减少0.7万元，原因为压缩了专项培训经费10%。
（五）“三公”经费预算
2019年“三公经费”预算为0.15万元、其中公车运行维护0万元、 公务接待费0.15万元，公务用车购置0万元。较上年三公经费预算持平，主要是我单位按中央、省、市委市政府要求全面落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控三公经费。
（六）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年党校的机关运行经费为7.3万元，既基本支出的商品和服务支出，比2018年的预算8.5万元减少1.2万元。原因是2019年一般公用经费在2018年的基础上压减了10%。
2、政府性基金预算
2019年无基金预算支出
3、政府采购情况
2019年未申报政府采购
4、国有资产占用使用情况
截止到2018年12月31日，本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上专用设备。
5 、预算绩效情况
2019年信誉高的博彩公司推荐委党校整体支出实行预算绩效管理。详见公开表格中的《部门整体支出年绩效目标申报表》。
（七）名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映我单位日常工作接待及加班开餐。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
