目录 　 　

　 　

第一部分、2019年度部门预算情况说明 　 　

一、部门基本概况 　 　

二、部门预算单位构成 　 　

三、部门收支总体情况 　 　

四、一般公共预算拨款支出预算 　 　

五、“三公”经费预算 　 　

六、其他重要事项的情况说明 　 　

七、名词解释 　 　

第二部分、2019年度部门预算报表 　 　

一、部门收支总表 　 　

二、部门收入总表 　 　

三、部门支出总表 　 　

四、财政拨款收支总表 　 　

五、一般公共预算支出表 　 　

六、一般公共预算基本支出预算表 　 　

七、一般公共预算专项支出预算表 　 　

八、政府预算支出经济分类情况表 　 　

九、政府预算经济科目支出汇总表 　 　

十、部门预算经济科目支出汇总表 　 　

十一、一般公共预算“三公”经费支出表 　 　

十二、政府性基金预算支出表 　 　

十三、政府采购预算表 　 　

十四、部门整体支出绩效目标申报表 　 　

　 　

第一部分、2019年度部门预算情况说明 　 　

　 　

一、部门基本概况 　 　

（一）职责职能 　 　

1.负责区委会议的准备和组织协调工作，负责安排区委领导同志公务活动，办理区委领导同志交办的事项。　　 　 　

2.围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据。　　 　 　

3.负责区委文件和区委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。　　 　 　

4.研究、审核区委各部门、区直各相关党组、各乡镇、街道、农场党委向区委的请示，提出处理意见报区委领导审批。 　 　

5.及时、准确、全面地向中央、省委、市委、区委报送信息，反映有关动态。 　 　

6.负责中央、省委、市委、区委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作；负责区委领导民情调查的服务和全区民情调查工作的组织和指导工作；组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。　　 　 　

7.负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区直各部门和各乡镇、街道向区委反映的重要问题。 　 　

8.负责全区党政系统机要密码通信和密码管理；负责中央文件和党政军领导机关机要件的传递工作。 　 　

9.负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。 　 　

10.负责党和国家领导人及省委、市委领导来区视察的接待工作 　 　

11.负责区委系统的经费预决算和审核报账工作，搞好后勤服务。　　 　 　

12.协同区政府办负责区直机关大院建设、管理和安全保卫工作。　　 　 　

13.办理区委和区委领导同志交办的其他事项。 　 　

（二）机构设置 　 　

根据《中共邵阳市十大正规在线博彩平台区委办公室关于印发<在线博彩平台排名办公室职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（大办字 [ 2002 ] 82号），设立信誉高的博彩公司推荐办公室及其内设机构，亚洲十大正规在线博彩平台排名委办公室预算编制单位包括区委办公室和内设职能组。我办共有编制38人，其中行政编制29人（包括区级领导9人），工勤编6人,参公3人。年末实有在职人员27人，退休人员7人。 　 　

二、部门预算单位构成 　 　

从预算单位构成看包括机关本级和内设机构以及区档案管理局。 　 　

三、部门收支总体情况 　 　

(一)收入预算：2019年初预算数458.49万元，均为一般公共预算拨款，比上年增加72.51万元，增长18.79%。 预算收入增加的主要原因是由于工资普调增加了基本工资、津补贴、住房公积金等预算收入79.48万元。 　 　

(二)支出预算：2019年初预算数458.49万元，比上年增加72.51万元，增长18.79%。 预算支出增加的主要原因是由于工资普调增加了基本工资、津补贴、住房公积金等预算支出79.48万元。 其中：一般公共服务支出367.24万元；公共安全支出7.2万元；社会保障和就业支出39.03万元；卫生健康支出22.77万元；住房保障支出22.25万元。 　 　

四、一般公共预算拨款支出预算 　 　

2019年一般公共预算拨款支出458.49万元，比上年增加72.51万元，增长18.79%。具体安排情况如下： 　 　

（一）基本支出：405.39万元，其中：工资福利支出279.14万元，商品和服务支出126.25万元。 　 　

（二）项目支出：53.1万元，其中：信访接待经费1.8万元；档案工作经费1.35万元；考察调研活动经费4.5万元；《信息决策》0.72万元；外宣经费0.9万元；调研、信息、刊物等经费4.5万元；党史经费1.8万元；安全设施管理维护经费1.35万元；《大祥工作》《高管信息》《要情通报》1.8万元；政研工作经费0.9万元；全年24小时值班费4.5万元；小康办工作经费4.5万元；《邵阳综合》《邵阳工作》3.78万元；督查经费13.5万元；保密机要2.7万元；机要专线4.5万元。 　 　

五、“三公”经费预算 　 　

2019年“三公”经费预算数为0.95万元，均为公务接待费，比上年减少8.95万元，下降90.4%。主要是按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。 　 　

六、其他重要事项的情况说明 　 　

（一）机关运行经费 　 　

2019年机关运行经费财政拨款预算126.25万元，即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款，比上年减少1.07万元，下降0.84%。 减少的主要原因2019年对一般公用经费在2018年的基础上进一步压减支出。 　 　

（二）政府性基金预算 　 　

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 　 　

（三）政府采购情况 　 　

2019年政府采购预算总额22.18万元，均为货物采购。 　 　

（四）国有资产占用使用情况 　 　

2019年本单位无车辆，无单价50万元以上通用设备。无单价100万元以上通用设备。 　 　

（五）预算绩效情况 　 　

2019年本单位部门整体支出实行预算绩效管理，具体情况 详见公开表格中的《部门整体支出绩效目标申报表》。 　 　

七、名词解释 　 　

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。　　 　 　

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。　　 　 　

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。　　 　 　

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。　　 　 　

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映我单位日常工作接待及加班开餐。　　 　 　

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。　　 　 　

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。　　 　 　

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 　 　

　 　

　 　

第二部分、2019年度部门预算报表 　 　

　 　

附件：十大正规在线博彩平台委办 2019年部门预算导出表（公开表格）