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目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、“三公”经费预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算专项支出预算表
八、政府预算支出经济分类情况表
九、政府预算经济科目支出汇总表
十、部门预算经济科目支出汇总表
十一、一般公共预算“三公”经费支出表
十二、政府性基金预算支出表
十三、政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2019年度部门预算情况说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、根据党的路线、方针、政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作;负责工运理论、政策的研究。
2、坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照工会法律和工会章程，突出强化工会的维护职能，组织、指导辖区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能;贯彻执行中国工会的决定和区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。
3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区人民政府以及上级工会反映本区职工群众的愿望和要求，并提出意见、建议;根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题;参与涉及本区职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。
4、指导本区各级工会加强自身建设和改革;支持、帮助本区新建企业、社会组织组建工会;监督、检查《工会法》、《劳动法》、《中国工会章程》的贯彻执行;研究制定本区工会的各项组织制度和民主制度。
5、研究制定本区工会干部的管理制度和培训规划;负责本区大中型企事业及行业工会领导干部的培训工作。
6、研究本区职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用;开展班组合理化建议和技术操作竞赛。
7、协助区人民政府做好劳动模范的推荐、评选工作;负责安全博彩公司推荐劳动模范的管理工作。
8、负责本级工会经费的管理、使用和审计工作。
9、承担区委、区人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
1、内设机构
我单位无内设机构。
2、人员编制情况
核定事业编制3人，实有人数7人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员3人。
二、部门预算单位构成
部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算：2019年初预算数85.2万元，全部为一般公共预算拨款。一般公共预算拨款85.2万元，无政府性基金收入预算和纳入专户管理的非税收入预算。2019年收入预算比去年增加36.65万元，上升75%，主要原因一是乡镇街道工会工作经费纳入预算，同比上年增加27.2万元，原因二是养老保险缴费纳入预算，不再由区财政统一缴纳，同比上年增加6.22万元，原因三是困难职工解困脱困工作经费增加，同比上年增加1.2万元，原因四是工资自然增长。
(二)支出预算：2019年初预算数85.2万元，其中：一般公共服务支出71.51万元，社会保障和就业支出6.22万元，卫生健康支出3.93万元，住房保障支出3.54万元。2019年支出预算比去年增加36.65万元，上升75%，主要原因一是乡镇街道工会工作经费纳支出，原因二是养老保险缴费支出，原因三是困难职工解困脱困工作经费支出增加，原因四是工资自然增长。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出85.2万元，具体安排情况如下：
(一)基本支出：80.2万元，其中：工资福利支出44.8万元，商品和服务支出35.4万元。
(二)项目支出：5万元，其中：按项目管理的商品和服务支出5万元，主要用于春节慰问市级劳模、困难职工解困脱困工作等开支。
五、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，公务接待费0万元。
2019年“三公”经费较2018年预算减少0.4万元，降低100%。主要是我单位按照中央、省、市和区委区政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年邵阳市信誉高的博彩公司推荐总工会机关运行经费财政拨款预算35.4万元，即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款，比2018年预算增加26.16万元，原因是乡镇街道工会工作经费纳入和困难职工解困脱困经费增加。
(二)政府性基金预算
2019年邵阳市在线博彩平台排名总工会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(三)政府采购情况
2019年邵阳市安全博彩公司推荐总工会政府采购预算总额4.1万元主要为摄像机、办公用品、电脑及打印耗材等。
(四)国有资产占用使用情况
截至2018年12 月31 日，本部门无车辆。无单价50万元以上通用设备。无单价100万元以上专用设备。
(五)预算绩效情况
2019年邵阳市在线博彩平台排名总工会整体支出实行预算绩效管理。
七、名词解释
1、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2019年度部门预算报表(附后)
