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目 录

第一部分 9年度部门决算情况说明 一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明 四、一般公共预算拨款支出预算

五、 三公 经费支出情况说明

六、

七、 名称解释

第二部分 9年部门预算报表

一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出算表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算专项经费支出表 八、政府预算支出经济分类情况表

九、政府预算经济科目支出汇总表

十、部门预算经济科目支出汇总表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、政府性基金预算支出表

十三、政府采购预算表

十四、2019年部门整体支出绩效目标申报表

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2019年部门预算公开说明

第一部分第一部分 9年度部门决算情况说明

一、 部门基本情况

（一） 部门预算单位构成及部门基本情况

根据《中共湖南省委办公厅印发〈湖南省关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（湘办发〔2018〕33号）和《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发邵阳市县市区机构改革方案的通知》（湘办〔2019〕12号），设立邵阳市安全博彩公司推荐政府办公室，十大正规在线博彩平台办公室是区政府组成部门，为正科级机构。

在线博彩平台排名办公室实际人数43人，其中在职人员36人；退休人员7人。
   （ 二）、主要职责

1、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

2、研究区政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，或对区政府部门之间的分歧事项提出处理意见，报区政府领导同志审批、决定。

3、负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

4、督促检查区政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处对区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志有关指示批示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

5、负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示；协助区政府领导同志组织处理突发事件的应急处置工作。

6、起草《政府工作报告》和区政府领导同志的重要讲话。

7、搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为区政府领导决策和指导工作提供信息服务。

8、根据区政府领导同志的指示批示和区政府工作部署，对全区经济社会发展和改革开放中带全局性的重大课题进行调查研究，提出政策建议。

9、组织办理人大代表建议、政协委员提案。

10、负责全区金融管理、公共机构节能工作。

11、负责区政府领导同志的各项服务保障工作。

12、协助区政府处理好与区委、区人大、区政协、区纪委监委、区人武部的关系。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，信誉高的博彩公司推荐办公室部门预算为机关本级预算,包含法制办、民族宗教事务局、信息化办、金融办等开支。

三、部门收支总体情况   

（一）全年收入603.39万元
  　2019年收入预算603.39万元，比2018年预算数545.14万元增加58.25万元，增加10.69%。原因是 公共 财政 拨款比上年增加 58.25 万元 。

（二）全年支出603.39万元
    1.基本支出预算526.89万元，占总支出预算87.32%，比2018年预算460.14万元增加66.75万元，增长14.51%，主要原因是工资调整和调整公用经费科目影响，增加相关经费。
    2.项目支出预算76.5万元，占总支出预算12.68%，比2018年预算数85万元减少8.5万元，减少10%，减少原因是：根据政策规定，视财力情况安排进行了经费压减。

（三）支出决算情况说明
 　 2019年部门预算项目主要为“外宣经费”、“卫片检查”“政府法律顾问工作经费”、“全面深化改革”、“电子政务外网维护与管理”“行政复议”、“政府行政应诉及法制宣传”、及“行政执法取消收费工本费”、“电子政务外网建设”、“电子政务工作经费”、等经费、及移民、民宗、金融、法制工作经费等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出603.39万元，比上年增加58.25万元，增长10.69%。具体安排情况如下：   　 　

（一）基本支出：526.89万元，其中：工资福利支出362.28万元，商品和服务支出164.61万元。　 　

（二）项目支出：76.5万元，其中：电子政务外网建设15.3万元；行政执法取消收费工本费1.8万元；电子政务网络维护管理经费18万元；政府行政复议及法制宣传3.6万元；外宣经费3.6万元；全年24小时值班工作经费4.5万元；民宗经费1.8万元；电子政务工作经费4.5万元；考察调研活动经费4.5万元；规范性文件备案审查0.9万元；政府法律顾问工作经费2.7万元；法制工作经费0.9万元；移民工作经费2.7万元；行政执法工作经费1.8万，行政复议2.7万元；卫片执法检查1.8万元；全民深化改革1.8万元；公众应急3.6万元。  

五 、“三公”经费 预 算

201 9 年“三公”经费预算数为1.4 3 万元， 其 中公务接待费预算数为1.4 3 万元 ，比上年基本持 平。其中：公务用车 纳入平台 管理，本单位无公车运行 经 费。公务接待费预算数为1.4 3 万元， 主要用于日常工作接待及加班盒饭开餐，人均开支不超过40元/人 。按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六 、其他重要事项的情况说明

（一） 政府性基金预算支出

本单位没有这方面的经费预算。

（二） 机关（事业）运行经费

2019年邵阳市信誉高的博彩公司推荐政府办机关（事业）运行经费财政拨款预算164.61万元，即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款，比2018年预算减少6.19万元，原因是2019年一般公用经费在2018年的基础上进行压减。

（ 三 ）政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额 156 万元， 主要是互联网出口防火墙、政务外网专线租赁、全区办公电话缴费、机房维护、UPS租赁费、政府网站云防护、机房消防设施改造增容、办公自动设备购置等 。实行了应采尽采，所有采购有预算，无预算不开支。

（四 ）国有资产占有使用情况   　 　

本单位公务用车纳入平台管理，年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

七、 名称解释

财政拨款收入： 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出： 指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

  “ 三公”经费 ：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 我单位日常工作接待及加班盒饭开餐，人均开支不超过40元/人 。  

商品和服务支出 ： 反映单位购买商品和服务的支出，包括为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 设备 维护费以及其他费用。

工资福利支出： 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第二部分 2019 年部门预算报表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出算表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算专项经费支出表 八、政府预算支出经济分类情况表

九、政府预算经济科目支出汇总表

十、部门预算经济科目支出汇总表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、政府性基金预算支出表

十三、政府采购预算表

十四、2019年部门整体支出绩效目标申报表 附件：2019年部门预算导出表（政府办公开表格）