在线博彩平台排名人大办2019年部门预算编制说明 　 　

　 　

目  录 　 　

第一部分、2019年度部门预算情况说明 　 　

一、部门基本概况 　 　

二、部门预算单位构成 　 　

三、部门收支总体情况 　 　

四、一般公共预算拨款支出预算 　 　

五、“三公”经费预算 　 　

六、其他重要事项的情况说明 　 　

七、名词解释 　 　

第二部分、2019年度部门预算报表 　 　

一、部门收支总表　 　 　 　

二、部门收入总表　 　 　 　

三、部门支出总表 　 　 　 　

四、财政拨款收支总表 　 　 　 　

五、一般公共预算支出表 　 　 　 　

六、一般公共预算基本支出预算表 　 　 　 　

七、一般公共预算专项支出预算表　 　 　 　

八、政府预算支出经济分类情况表　 　 　

九、政府预算经济科目支出汇总表　 　 　

十、部门预算经济科目支出汇总表 　 　 　 　

十一、一般公共预算“三公”经费支出表　 　 　 　

十二、政府性基金预算支出表 　 　

十三、政府采购预算表　 　 　 　

十四、部门整体支出绩效目标申报表 　 　 　

  　 　

第一部分、2019年度部门预算情况说明 　 　

  　 　

一、部门基本概况 　 　

（一）职责职能 　 　

依据《地方组织法》的规定，区人大机关的主要职责是： 　 　 　 　

1 、负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议和以区人大常委会名义召开的其他会议的准备工作及会议期间的有关服务工作，会同选举任免联络工作委员会做好参加市人大会议的大祥代表团的有关服务工作。 　 　 　

2 、负责归口区人大常委会组成人员、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议组成人员有关活动的具体组织工作。 　 　 　 　

3 、负责协调区人大常委会机关各部门的有关工作，对意见不一致的问题提出处理意见，报区人大常委会领导同意决定。 　 　 　 　

4 、负责归口处理区人大常委会机关的信访工作。 　 　 　 　

5 、负责机关行政事务的具体安排落实工作。 　 　 　 　

6 、负责区人大常委会机关财务管理、宣传报道、设施添置、文秘档案、人事劳资、老干管理、纪检监察、后勤保障及党群等工作。 　 　 　 　

7 、负责全区人大系统干部培训管理工作。 　 　 　 　

8 、负责起草常委会工作计划、总结、工作报告、领导讲话、常委会会议《公报》、常委会经验交流材料等有关文稿，并负责对外所行文件、文稿的归口把关及文件资料的印发管理。 　 　 　 　

9、会同有关部门做好上级人大、外地人大来我区检查或考察的接待工作。 　 　 　 　

10 、承办上级人大对口部门和区人大常委会及其主任会议交办的其他事项。 　 　

（二）机构设置 　 　

从预算单位构成看，人大预算包括机关本级预算，包含下列六个部门组成：办公室、选举任免联络工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济城乡建设工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农业民族华侨外事工作委员会。 　 　

二、部门预算单位构成 　 　

从预算单位构成看仅为机关本级预算，无下属单位或机构。 　 　

三、部门收支总体情况 　 　

(一)收入预算：2019年初预算数414.48万元，均为一般公共预算拨款，比上年增加3.77万元，增长0.92%。 预算收入增加的主要原因是：因工资普调的原因增加了基本工资、津补贴、住房公积金等预算收入约30.42万元，公用经费收入压减9.65万元。项目资金收入减少17万元。

(二)支出预算：2019年初预算数414.48万元，比上年增加3.77万元，增长0.92%。 预算支出增加的主要原因是：因工资普调的原因增加了基本工资、津补贴、住房公积金等预算支出约30.42万元，公用经费支出压减9.65万元，项目资金支出减少17万元。 其中：一般公共服务支出340.51万元；社会保障和就业支出34.08万元；卫生健康支出20.5万元；住房保障支出19.39万元。 　 　

四、一般公共预算拨款支出预算 　 　

2019年一般公共预算拨款支出414.48万元，比上年增加3.77万元，增长0.92%。具体安排情况如下： 　 　

（一）基本支出：358.43万元，其中：工资福利支出244.4万元，商品和服务支出114.03万元。 　 　

（二）项目支出：56.05万元，其中：执法检查及规范文件审查1.8万元；《在线博彩平台排名人大志》续编18万元；人大公报、信访等专项经费3.6万元；三湘行活动3.6万元；人大代表活动经费29.05万元。 　 　

五、“三公”经费预算 　 　

2019年无“三公”经费预算数。 　 　

六、其他重要事项的情况说明 　 　

（一）机关运行经费 　 　

2019年机关运行经费财政拨款预算114.03万元，即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款，比上年减少9.65万元，下降7.8%。 减少的主要原因2019年对一般公用经费在2018年的基础上进一步压减支出。 　 　

（二）政府性基金预算 　 　

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 　 　

（三）政府采购情况 　 　

2019年政府采购预算总额40万元，均为货物采购。 　 　

（四）国有资产占用使用情况 　 　

2019年本单位无车辆，无单价50万元以上通用设备。无单价100万元以上通用设备。 　 　

（五）预算绩效情况 　 　

2019年安全博彩公司推荐人大办部门整体支出实行预算绩效管理，具体情况详见公开表格中的《部门整体支出绩效目标申报表》。 　 　

七、名词解释 　 　

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 　 　

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。 　 　

第二部分、2019年度部门预算报表