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目 录
第一部分 部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
8、预算绩效情况说明
9、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
区委巡察办部门的主要职责职能是：
（1）传达贯彻中央和省委巡视、市委、区委巡察工作领导小组的决策和部署；贯彻落实市委、区委和区委巡察工作领导小组安排的工作，向巡察工作领导小组报告巡察工作中的重要情况；统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。
（2）组织并协调有关部门对巡察工作人员进行培训、调配、监督和管理；承担调查研究、组织指导、制度建设、服务保障等工作；规范巡察工作流程，完善巡察工作评价机制；对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，为区委决策服务。
（3）督促检查上级巡视（察）组反馈意见的整改落实工作；对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交的事项进行督办；督促检查区委巡察组反馈意见的整改落实工作。
（4）管理和使用巡察工作专项经费，为巡察组开展工作提供后勤保障；
（5）受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见；负责巡察信息处理和对外宣传公开工作；督促检查巡察反馈意见的整改落实；督办上级巡视（察）机构及区委、巡察工作领导小组交办的其他事项。
区委设立第一、第二巡察组，主要职责职能是： 落实区委巡察工作安排部署，向区委巡察工作领导小组负责并报告工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。区委巡察办为区委巡察工作领导小组办公室，2个巡察组为区委巡察组，均无内设机构。
（二）决算单位构成。区委巡察办纳入2019年部门决算汇总公开包括3个单位，区委巡察办、区委第一巡察组和区委第二巡察组。
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件：2019年安全博彩公司推荐委巡察办部门决算公开表格
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计153.81万元，其中年初结转和结余3.32万元。与2018年相比，增加10.04万元，增长6.98%，主要是人员工资福利增加；2019 年度支出总计153.81万元，其中年末结转和结余23.83万元。与2018年相比，增加10.04万元，增长6.98%，主要是因为人员工资福利增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计150.49万元，其中：财政拨款收入147.17万元，占97.79%；其他收入3.32万元，占2.21%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计129.97万元，其中：基本支出118.49万元，占91.17%；项目支出11.48万元，占8.83%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计147.17元，其中一般公共预算财政拨款147.17万元，与2018年相比，增加3.4万元，增长2.36%，主要是因为人员工资福利增加；2019年度财政拨款支出总计123.34万元，与2018年相比，减少20.43万元，减少14.21%，主要是因为我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，严控各项经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出123.34万元，占本年支出合计的94.9%。与2018年相比，财政拨款支出减少20.43万元，减少14.21%，主要是因为我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，严控各项经费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出123.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出102.66万元，占83.23%；社会保障和就业支出10.52万元，占8.53%；卫生健康支出5.4万元，占4.38%；住房保障支出4.76万元，占3.86%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算数为124.3万元，支出决算数为123.34万元，完成年初预算的99.23%，其中：
1、一般公共服务支出。
年初预算为102.96万元，支出决算为102.66万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资福利变动。
2、社会保障和就业支出。
年初预算为10.03万元，支出决算为10.52万元，完成年初预算的104.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资福利变动。
3、卫生健康支出。
年初预算为5.59万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的96.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资福利变动。
4、住房保障支出。
年初预算为5.72万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的83.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资福利变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出111.86万元，其中：人员经费89.57万元，占基本支出的80.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费22.29万元，占基本支出的19.93%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与去年持平。
公务接待费支出预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%，与上年持平，主要原因是我单位按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0万元，与去年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.21万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为0.21万元，全年共接待来访团组4个、来宾50人次，主要是接待交叉巡察组发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元。截止2019年12月31日，我单位无公务用车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）加强组织领导。区委书记切实履行第一责任人责任，专门听取工作汇报，先后3次召开专题会研究部署巡察工作，为巡察工作亲自把脉。
（二）强力推进巡察工作。完成年内常规巡察对象达到34个，完成全覆盖率100%，实现在一届任期内对所管理的党组织全面巡察。
（三）完善机制程序。区委认真履行主体责任，区委书记切实担当主体责任第一责任人，巡察工作领导小组认真组织实施落实巡视巡察工作要求部署。
（四）提高巡察质量。区委巡察工作始终坚持问题导向，围绕树立“四个意识”，对政治建设、经济责任、组织人事纪律等重要领域，特别是对被巡察党组织落实从严治党主体责任和监督责任，执行党的重大决策部署，履行扶贫惠民政策及“谁主管、谁负责、谁监督”责任等情况进行巡察，客观反映情况，推动问题整改。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出22.29万元，比年初预算数减少5.25万元，降低19.06%。主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，严控机关运行经费支出。
（二）一般性支出情况：2019年本部门无会议费支出，无培训费支出。
（三）政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额2.1万元，其中：政府采购货物支出2.1万元,政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。
（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12 月31 日，本部门无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。2020年无新增配置公务用车，无新增配备单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。
（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为良好，无重大项目，绩效评价为良好。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
