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发布时间：2020-05-06 信息来源：区委办作者：【字体：小大】

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责区委会议的统筹、组织协调管理和准备工作，负责安排区委领导同志公务活动，办理区委领导同志交办的事项。

2.负责党内规范性文件的计划管理、审核、备案、清理，协调区委法律顾问的联络服务工作。

3.负责党务公开工作，统筹协调和督查指导全区党务公开工作。

4.围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委科学决策提出决议、预案和依据。

5.负责区委文件和区委领导同志有关文稿的起草、校核、印发工作，负责公文处理、档案管理和开发利用工作。

6.负责以区委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责接受办理向区委请示报告的重大事项，并统筹协调和督促指导全区党组织的请示报告工作。研究、审核区委各部委、区直各单位党组(党委)及各乡镇、街道党（工）委向区委的请示，提出处理意见报区委领导同志审批。

7.及时、准确、全面地向市委及区委报送信息，反映有关动态；负责全区党委系统办公自动化建设的规划及业务指导。

8.负责中央重大方针政策和省委、市委、区委重要工作部署以及中央、省委、市委、区委领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。负责区委及区委各部委年度督查检查考核计划的归口审核和全区性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。

9.组织、协调、指导全区绩效考核评估工作，负责区绩效考核评估委员会办公室的日常工作。

10.负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区直各单位和各乡镇、街道向区委反映的重要问题。

11.负责全区党政系统保密、机要密码通信和密码管理；负责中央、省委、市委文件和党、政、军领导机关机要件的传递工作。

12.负责全区电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理，负责全区电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进、区直单位信息化建设项目前置审查工作。

13.负责全区外事、港澳工作的发展规划;重要外宾、重要港澳同胞的因公来访;负责全区涉外涉港澳活动的组织管理、联络协调，协同有关部门处理涉外涉港澳事件;负责审核全区因公出国、赴港澳等有关工作。

14.负责全区对台经贸、交流合作、宣传教育以及对台联络的组织、指导、协调、检查、督促，负责审核报批因公赴台、处理涉台事件等工作。

15.负责全区党史和地方志研究政策法规的贯彻实施和全区党史和地方志研究工作的指导监督、考核检查。

16.负责全区档案事业的发展规划、组织协调，全区档案工作的监督和指导，全区档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

17.管理区档案馆。

18.负责区委外事工作委员会办公室、区委财经委员会办公室、区委全面深化改革委员会办公室日常工作。

19.办理区委和区委领导同志交办的其他工作事项。

（二）机构设置

根据《十大正规在线博彩平台办公室关于印发<亚洲十大正规在线博彩平台排名办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（大办字〔2019〕23号），设立信誉高的博彩公司推荐办公室及其内设机构，在线博彩平台排名委办公室预算编制单位包括区委办公室和内设职能组。我办共有编制35人，其中行政编制29人（包括区级领导10人），工勤编6人。年末实有在职人员29人，退休人员7人。

二、部门预算单位构成

十大正规在线博彩平台办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有亚洲十大正规在线博彩平台排名办公室本级。档案馆未单独预算，全部包含在本级单位中。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括安全博彩公司推荐办公室归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数482.75万元，其中，一般公共预算拨款482.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加24.26万元，与去年相比增长5.29%，主要是人员调动和工资标准上调。

（二）支出预算：2020年年初预算数482.75万元，其中，一般公共服务支出392万元，公共安全支出6.5万元，社会保障和就业支出36.62万元，卫生健康支出23.67万元，住房保障支出23.96万元，支出较去年增加24.26万元，与去年相比增长5.29%，主要是人员调动和工资标准上调。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算482.75万元，其中，一般公共服务支出392万元，公共安全支出6.5万元，社会保障和就业支出36.62万元，卫生健康支出23.67万元，住房保障支出23.96万元，支出较去年增加24.26万元，与去年相比增长5.29%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为407.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为74.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：考察调研活动经费4.1万元，主要用于对有关经济、政治、社会和党的建设等方面方针、政策问题进行考察和调研，为完善区委决策服务。财经委员会工作经费5万元，主要用于负责区委财经委员会办公室日常工作，承担区委财经委会议相关工作；根据区委安排，组织筹备区委经济工作会议；围绕全区经济社会发展重大问题，组织开展调查研究，分析研判全区经济社会发展形势；参与起草或修改有关财经工作的重要文稿和重要文件；协调开展重大经济决策落实情况督查；组织相关部门和单位，通报、会商经济运行情况，研讨财经工作重大问题等，为区委决策提供支撑。《邵阳综合》《邵阳工作》3.4万元，主要用于完成《邵阳工作》等市级刊物的上稿。党史经费1.6万元，主要用于负责全区党史和地方志研究的政策、法规贯彻实施;指导和监督全区党史和地方志研究工作；负责全区党史和地方志工作的考核检查；负责指导区委工作纪事和政府年鉴的编写；会同有关部门做好全区重大党史题材出版物、影视音像作品的审查工作:规划、组织和指导区委党史研究、党史宣传教育、重大党史事件和重要党史人物纪念等活动；组织指导全区党史联络工作。外宣经费0.8万元，主要用于做好对外宣传工作。档案工作经费1.2万元，主要用于负责全区档案事业的发展规划、组织协调，全区档案工作的监督和指导，全区档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。全年24小时值班4.1万元，主要用于落实24小时值班制度，承担区委、区委办公室的日常值班及安排节假日值班，指导、督促乡镇、街道和区直机关单位的值班工作。机要专线4.1万元，主要用于负责全区电子政务内网和党委系统信息化的规划、建设和管理；负责做好全区电子文件管理工作。绩效考核工作经费15万元，主要用于承担区绩效考核评估委员会办公室的日常工作；制定全区年度绩效考核评估实施方案；做好全区绩效考核工作的日常评估和季末、半年、年终考核评估；会同有关部门对全区绩效评估工作进行督促检查。保密机要2.4万元，主要用于负责全区党政系统保密、机要密码通信和密码管理；负责机要件的传递工作。督查经费12.2万元，主要用于负责中央重大方针政策和省委、市委、区委重要工作部署以及中央、省委、市委、区委领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作。改革委员会工作经费5万元，主要用于负责区委全面深化改革委员会办公室日常工作，牵头制定全局性、长远性、基础性的重大改革方案；每年初汇总提出年度区委深改委工作要点草案及年度议题清单；协调提出中长期改革规划建议；受理有关方面向区委深改委提出的重要改革事项及相关请示，研究评估后向区委深改委提出建议；负责对各专项小组和各级各部门全面深化改革工作机构的统筹、协调、推动、检查，督促；统筹指导各部门开展改革试点。调研、信息、刊物等经费4.1万元，主要用于负责《内参选编》等信息刊物的征订。信访接待经费1.6万元，主要用于负责受理群众的电话咨询、情况反映以及有关信访事宜。《大祥工作》《高管信息》《要情通报》1.6万元，主要用于编印《大祥要情》，完成市下达的《高管信息》征订任务。《信息决策》0.7万元，主要用于完成市下达的《信息决策》征订任务。对台工作经费1.8万元，主要用于负责全区因公赴台报批和管理工作;承担台湾重要团组和人士来访接待工作;协同有关部门处理涉台事件;负责全区对台经济、交流和联络工作。小康办工作经费4.1万元，主要用于负责区全面建成小康社会领导小组办公室日常工作。政研工作经费0.8万元，主要用于根据区委的安排部署，对有关经济、政治、社会和党的建设等方面方针、政策问题进行调查研究，为完善区委决策服务。安全设施管理维护经费1.2万元，主要用于维护管理档案馆设施设备，符合有关安全运行管理规定。

五、政府性基金预算支出

本部门无2020年政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年部门本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款113.59万元，比2019年预算减少12.66万元，减少10.03%。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为0.95万元，其中，公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

3、一般性支出情况：2020年本部门无会议费、培训费经费预算。

4、政府采购情况：2020年政府采购预算总额34.7万元，其中：采购货物34.7万元、采购工程支出0万元、采购服务支出0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，没有车辆，也没有单位价值50万元以上通用设备，也没有单位价值100万元以上专用设备。2020年没有拟新增配置公务用车。没有拟新增配备单位价值50万元以上通用设备，没有拟新增单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为482.75万元，其中，基本支出407.95万元，项目支出74.8万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2020年部门预算表