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目 录
第一部分 2020年部门预算说明
1、部门基本概况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
7、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
区委巡察办部门的主要职责职能是：
（1）传达贯彻中央和省委巡视、市委、区委巡察工作领导小组的决策和部署；贯彻落实市委、区委和区委巡察工作领导小组安排的工作，向巡察工作领导小组报告巡察工作中的重要情况；统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。
（2）组织并协调有关部门对巡察工作人员进行培训、调配、监督和管理；承担调查研究、组织指导、制度建设、服务保障等工作；规范巡察工作流程，完善巡察工作评价机制；对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，为区委决策服务。
（3）督促检查上级巡视（察）组反馈意见的整改落实工作；对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交的事项进行督办；督促检查区委巡察组反馈意见的整改落实工作。
（4）管理和使用巡察工作专项经费，为巡察组开展工作提供后勤保障；
（5）受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见；负责巡察信息处理和对外宣传公开工作；督促检查巡察反馈意见的整改落实；督办上级巡视（察）机构及区委、巡察工作领导小组交办的其他事项。
区委设立第一、第二巡察组，主要职责职能是： 落实区委巡察工作安排部署，向区委巡察工作领导小组负责并报告工作。
2、机构设置
区委巡察办为区委巡察工作领导小组办公室，2个巡察组为区委巡察组，均无内设机构。
二、部门预算单位构成
巡察办纳入2020年部门预算编制部门包括3个单位，区委巡察办、区委第一巡察组和区委第二巡察组。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括区委巡察办、区委第一巡察组和区委第二巡察组基本运行的经费，也包括亚洲十大正规在线博彩平台排名委巡察工作领导小组办公室、区委第一巡察组和区委第二巡察组归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数167.9万元，其中，一般公共预算拨款167.9万元，无政府性基金、国有资本经营预算、纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加43.6万元，主要原因一是人员增加，在职人员工资福利支出增加，二是巡察专项经费支出增加。
（二）支出预算：2020年年初预算数167.9万元，其中，一般公共服务支出145.42万元，社会保障和就业支出9.92万元，卫生健康支出6.07万元，住房保障支出6.49万元。支出较去年增加43.6万元，主要原因一是人员增加，在职人员工资福利支出增加，二是巡察专项经费支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款支出预算167.9万元，其中，一般公共服务支出145.42万元，占86.61 %；社会保障和就业支出9.92万元，占5.91 %；卫生健康支出6.07万元，占3.62 %；住房保障支出6.49万元，占3.86%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为109.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为58.1万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：交叉巡察支出8.1万元，主要用于交叉巡察租车、交叉巡察差旅费、办案经费等方面；巡察办一、二组巡察支出50万元，主要用于巡察租车、巡察差旅费、办案经费，组织巡察人员培训、专案调查经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2020年部门本级及二个巡察组的机关运行经费当年一般公共预算拨款28.28万元，比2019年预算增加0.74万元，上升2.68%。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.01万元，主要是我单位按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。
3、一般性支出情况：2020年本部门无会议费、培训费预算支出。
4、政府采购情况：2020年政府采购预算总额40万元，其中：采购货物30万元、无采购工程支出、采购服务支出10万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门无车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。2020年无拟新增配置公务用车。无新增配备单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备。
6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为167.9万元，其中，基本支出109.8万元，项目支出58.1万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2020年部门预算表（见附件）
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表
