2020年机关事务服务中心部门预算说明及公开表格_财政预决算

2020年机关事务服务中心部门预算说明及公开表格

发布时间：2020-05-06 信息来源：区机关事务服务中心作者：【字体：小大】

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、根据国家的有关方针政策，结合区直机关的具体情况，研究制订区直机关事务工作的具体规章制度并组织实施。

2、负责区直机关行政经费、机关事务服务中心统一核算单位的预算外资金管理、政府采购以及控制社会集团购买力工作。

3、负责区直机关国有资产管理工作，对区直机关的房屋设备、车辆等固定资产实施管理，制订相关管理制度。负责区直机关的基建项目，房屋维修工作。

4、负责区委、区人大、区政府、区政协重要会议的有关会务工作，负责区直机关的外事接待工作。

5、负责审批区机关科局以上机关行政用小汽车的编制、配备、购置和更新报废工作。

6、办好和管理机关职工食堂。

7、负责区机关大院的保卫工作，水电维修管理工作，卫生绿化工作。

8、负责机关事务服务中心精神文明建设工作。

9、负责区机关预算外创收工作。

10、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

(二）机构设置

根据《安全博彩公司推荐机构编制委员会办公室关于印发<关于重新设置区直属以及部门所属事业单位的通知》(大编发[2019]5号),设立信誉高的博彩公司推荐机关事务服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的只有在线博彩平台排名机关事务服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算只有本级预算的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障区机关及区属事业单位基本运行的经费，也包括安全博彩公司推荐机关事务服务中心归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数554.21万元，其中，一般公共预算拨款554.21万元。收入较去年增加7.1万元，主要是增加区行政审批服务大楼专项经费。

（二）支出预算：2020年年初预算数554.21万元，其中，一般公共服务支出544.51万元，社会保障和就业支出4.28万元，卫生健康支出2.61万元，住房保障支出2.81万元。支出较去年增加7.1万元，主要是增加区行政审批服务大楼专项经费。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算554.21万元，其中，一般公共服务支出544.54万元，占98.26%；社会保障和就业支出4.28万元，占0.77%；卫生健康支出2.61万元，占0.47%;房保障支出2.81万元,占0.5%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为429.11万

元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、中央空调燃气、物业费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为125.1万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：机关事务管理委员会工作经费1.2万元，食堂用餐补助109.4万元，借用人员经费4.9万元，政府采购中心工作经费2.4万元，春节值班及大门装饰费用1.6万元，公共机构节能工作经费0.8万元，慰问住院干部专项经费2.4万元，固定资产处置工作经费0.8万元，机关院内管理工作经费1.6万元。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年部门本级、机关运行经费当年一般公共预算拨款394.82万元，比2019年预算增加16.13万元，上升4.26%。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为81万元，其中，公务接待费81万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少3.24万元，主要是控制公务接待经费。

3、一般性支出情况：2020年无会议费、培训费经费预算。

4、政府采购情况：2020年政府采购预算总额398.7万元，其中：采购货物166万元、采购工程支出194万元、采购服务支出38.7万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，共有车辆83辆，其中，实物保障用车2辆，一般公务用车46辆，一般执法执勤用车35辆。2020年拟新增配置一般公务用车1辆（指标内）。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为554.21万元，其中，基本支出429.11万元，项目支出125.1万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2020年部门预算表