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第二部分  部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

     2019年度收入总计150.45万元，其中本年收入117.48万元，年初结转和结余32.97万元。与2018年相比，减少15.21万元，减少9.18%，主要是因为人员异动，压缩开支。2019年度支出总计150.45万元，其中本年支出138.59万元，年末结转和结余11.86万元。与2018年相比，减少15.21万元，减少9.19%，主要是因为人员异动，压缩开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计117.48万元，其中：财政拨款收入116.48万元，占99%；其他收入1万元，占1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计138.58万元，其中：基本支出138.58万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计116.48万元，与2018年相比，减少49.99万元，减少29.61%，主要是因为人员异动，压缩开支；2019年度财政拨款支出总计138.58万元，与2018年相比，减少27.08万元,减少16%，主要是因为人员异动，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出138.58万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少27.08万元，减少16%，主要是因为人员异动，压缩开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出138.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出19.05万元，占13.7%；社会保障和就业支出73.82万元，占53%；卫生健康支出13.01万元，占9.3%；住房保障支出4.79万元，占3.4%；其他支出27.91万元，占30.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为659.68万元，支出决算数为138.58万元，完成年初预算的21%，其中：

1、一般公共服务。

年初预算为0.53万元，支出决算为19.05万元，完成年初预算的3594%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加扶贫岗位开支，支付上年度的文明奖及绩效奖。

2、社会保障和就业支出

年初预算为74.35 万元，支出决算为73.82万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分保险和工资未支付完成。

3、卫生健康支出

年初预算为579.69 万元，支出决算为13.01万元，完成年初预算的2.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金不经过经费户支付。

4、住房保障支出

年初预算为5.11万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

5、其他支出

年初预算为0万元，支出决算为27.91万元，年初预算数为没有无法比较，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年其他支出没预算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出138.58万元，其中：人员经费103.10万元，占基本支出的74%,主要包括基本工资40.58万元、津贴补贴18.51万元、奖金14.27万元、伙食补助费2.72万元、绩效工资2.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.44万元、职工基本医疗保险缴费5.05万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金4.79万元、其他工资福利支出7.13万元；公用经费35.48万元，占基本支出的26%，主要包括办公费11.55万元、印刷费10.76万元、电费0.80万元、委托业务费4.76万元、工会经费3.15万元、福利费2.12万元、公务用车运行维护费0.58万元、其他商品和服务支出1.76万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为0.15万元，支出决算为0.58万元，完成预算的386%，其中：公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是维修费增加；公务接待预算0.15万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.58万元，占100%。其中：

1、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.58万元，主要是公车运行维护费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额659.68 万元，其中，基本支出84.98万元，项目支出574.7万元用于全区参保居民医疗费用报销。本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标如下：

2019年实现全区参加城乡居民医疗保险人数199963人。完成市下达的参保人数和基金征缴任务，参保率96%。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况：本部门2019年度机关运行经费支出35.48万元，比年初预算数增加14.32万元，增长67 %。主要原因是：办公费和印刷费增加。

（二）一般性支出情况：本单位无一般性支出情况。

（三）政府采购支出情况：本单位无政府采购支出。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：019年本单位年末共有计算机、打印机、小汽车等固定资产17.18万元。年末无单价50万元以上通用设备；年末无单价100万元以上通用设备。

（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。本部门整体支出经绩效评价，当年度绩效情况为预算执行率100%。。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

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