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第二部分  部门决算表

（见附件）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年亚洲十大正规在线博彩平台排名社会保险事业管理所决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入为213.93万元，其中：2019年度总收入为158.33万元，年初结转和结余55.60万元，与2018年相比，减少2.22万元，减少1.4%，主要是因为财政统一缩减。2019 年度支出总计122.61万元，其中：一般公共服务支出23.58，占总支出13%；社会保障和就业支出84.60万元，占总支出49%；卫生健康支出7.09，占总支出4%；住房保障支出7.34万元，占总支出4%；其他支出53.08万元，占总支出30%。与2018年相比，增加34.81万元，增长24%，主要是因为机关养老保险单位部分由单位缴纳。

二、收入决算情况说明

本年收入合计158.33万元，全部属于财政拨款收入，占总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计175.69万元，其中：基本支出175.69万元，占100%，无项目支出、无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计158.33万元，与2018年相比，增加22.92万元,增长17%，主要是因为机关事业单位养老保险缴纳纳入财政拨款；2019年度财政拨款支出总计122.61万元，与2018年相比，减少10.4万元,减少8%，主要是因为财政统一缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出122.61万元，占本年支出合计的70%，与2018年相比，财政拨款支出减少10.4万元，减少8%，主要是因为财政统一缩减，本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出122.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出23.58，占总支出19%；社会保障和就业支出84.60万元，占总支出69%；卫生健康支出7.09，占总支出6%；住房保障支出7.34万元，占总支出6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为193万元，支出决算数为122.61万元，完成年初预算的63%，其中：

1、一般公共服务（类）。

年初预算为0.72万元，支出决算为23.58万元，完成年初预算的3275%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补交上年度支出。

2、社会保障就业支出（类）

年初预算为177.85万元，支出决算为84.60万元，完成年初预算的47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资减少。

3、卫生与健康支出（类）

年初预算为7.09万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

4、住房保障支出（类）

年初预算为7.34万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出122.6万元，其中：人员经费107.98万元，占基本支出的88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险费缴纳、职工医疗保险、住房公积金；公用经费14.62万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、印刷费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0万元，决算数为0万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为0万元，决算数为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

今年，我区养老保险工作在市养老保险处和人力资源和社会保障局的领导下，以构建和谐社保为目标，以加强养老保险经办管理为主线，以内控工作和风险管理为重点，认真落实2019年邵阳市养老保险经办管理服务工作要点，重点巩固参保覆盖面，深入基金管理，规范信息化建设，提升经办服务等工作，推进养老保险工作有效平稳运行，100%完成市级下达的参保人数和基金征缴任务及财政补助任务，完善养老保险待遇发放，强化养老保险征缴稽核，建立业务监管台账，结合我区实际对组织机构控制、业务经办控制、基金财务控制、信息系统控制、内部控制的管理与监督等方面的执行情况进行了进一步规范，完全确保养老保险基金安全运行。

我单位严格按照开展绩效评价工作的相关要求，绩效评价指标为“合格”。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出14.62万元，比年初预算数减少5.56万元，降低28%。主要原因是：我所较好的落实了中央、省、市区委区政府的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费。

（二）一般性支出情况：2019年本部门开支会议费0万元。

（三）政府采购支出情况。2019年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车  辆，其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2020年新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为合格。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

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