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目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
我中心现主要负责我区疾病预防的控制、儿童免疫规划疫苗使用管理、突发公共事件调查及处置、病源微生物污染物的检测、传染病和慢性非传染病检测报告、公共卫生健康危害因素监测等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
我中心属于卫生和计划生育局下设的全额拨款副科级事业单位，我中心编编制12人，现实有工作人员7人，临聘人员9人，退休职工6人。
（二）决算单位构成。
邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名疾病预防控制中心2019年部门决算公开单位构成只有本级，没有其他二级预算单位。
第二部分 部门决算表
（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件：2019年邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名疾病预防控制中心部门决算公开表格
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1,399.63万元，其中本年收入1392.23万元，年初结转和结余7.4万元。与2018年相比，收入总计增加557.96万元，增长66.29%。主要原因是疫苗使用量的增加导致收入的增长。2019年度支出总计1,399.63万元，其中本年支出1256.05万元、结余分配70.04万元，年末结转和结余73.54万元，与2018年相比，支付总计增加557.96万元，增长66.29%。主要原因是疫苗购入需求量的增加导致专业材料支出的增长。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,392.23万元，其中：财政拨款收入1101.79万元，占79.14%。其他收入290.43万元，占20.86%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,256.05万元，其中：基本支出1,230.16万元，占97.94%。项目支出25.89万元，占2.06%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入合计1101.79万元，与2018年相比，财政拨款收入合计增加302.52万元，增长37.85%。主要原因是专业材料支出预算收入增加。2019年度财政拨款支出合计1030.67万元，与2018年相比，财政拨款支出合计增加189万元，增长22.46%。主要原因是专业材料支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1030.67万元，占本年支出合计的82.06%。与2018年度相比，财政拨款支出增加189万元，增长22.46%，主要原因是专业材料支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1030.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出233.54万元，占22.66%；社会保障和就业（类）支出10.45万元，占1.01%；卫生健康（类）支出780.77万元，占75.75%；住房保障（类）支出5.92万元，占0.57%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为100.19万元，支出决算为1,030.67万元，完成年初预算的1,028.72%。其中：
1、一般公共服务支出（类）。年初预算为0.89万元，支出决算为233.54万元，完成年初预算的26240.1%，决算大于年初预算数的主要原因是年中调整预算增加了该科目的支出。
2、社会保障和就业支出（类）。年初预算为10.45万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的100%，决算等于年初预算数。
3、卫生健康支出（类）。年初预算为82.58万元，支出决算为780.77万元，完成年初预算的945.47%，决算大于年初预算数的主要原因是年中调整预算增加了该科目的支出。
4、住房保障支出（类）。年初预算为6.27万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的94.34%，决算小于年初预算数的主要原因是12月份的职工社保有部分没有支付出去。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1,004.78万元，其中:人员经费122.04万元，占基本支出的12.15%，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,对个人和家庭的补助,生活补助,其他对个人和家庭的补助,。公用经费882.74万元，87.85%，主要包括：办公费,印刷费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,租赁费,公务接待费,专用材料费,劳务费,福利费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出,办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为3.72万元,完成预算的82.67%，其中：
1、无因公出国（境）费支出预算与决算。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.77万元,完成预算的92.33%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加2.77万元，增长925.93%，增长的主要原因是上年度车辆运行维护费没有及时结算，导致上年度的支出也在本年度中反映。
3、公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.95万元,完成预算的63.33%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.08万元，减少8.15%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费决算2.77万元，占74.46%。公务接待费决算0.95万元，占25.54%。具体情况如下：
公务用车购置及运行费预算为3万元，支出决算为2.77万元，完成预算的92.33%,主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：公务用车运行支出2.77万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的疫苗冷链车辆为1辆。
公务接待费预算为1.5万元，支出决算为0.95万元，完成预算的63.33%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：国内公务接待支出0.95万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。邵阳市信誉高的博彩公司推荐疾病预防控制中心2019年共接待国内公务接待批次25个、接待人次238人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
（一）、免疫规划工作
1、开展了预防接种异常反应调查处理、麻疹和脊灰查漏补种、麻疹疑似病例个案调查、采样等工作
全年，我区上报各类疫苗接种疑似异常反应个案26例，对其进行了个案调查及相关处理，并进行了网络报告，经调查26例个案病例为一般反应，现均已痊愈。全年辖区麻疹病例报告2例，麻疹疑似病例个案调查排查20例（中心医院报告本市外县区病例）。
2、认真做好冷链运转，保障疫苗供应
根据市疾控中心要求，我中心坚持每两个月运转3次疫苗，现已按要求运转18次。
3、开展了月常规报表工作
全区累计报告乙肝疫苗应种10340剂次，实种10331剂次，接种率为99.91%；卡介苗应种2594剂次，实种2592剂次，接种率为99.92%；脊灰疫苗应种14638剂次，实种14598剂次，接种率为99.73%；百白破疫苗白破疫苗应种15363剂次，实种15046剂次，接种率为97.94%；白破疫苗应种3957剂次，实种3948剂次，接种率为99.77%；含麻疹类疫苗应种8652剂次，实种8476剂次，接种率为97.97%；A群流脑疫苗应种7536剂次，实种7401剂次，接种率为98.21%；A+C群流脑疫苗应种6246剂次，实种6124剂次，接种率为98.04%；乙脑疫苗应种7275剂次，实种7135剂次，接种率为98.08%；甲肝疫苗应种4286剂次，实种4276剂次，接种率为99.77%。
4、开展了免疫规划督导工作
全年对14个乡镇卫生院、社区卫生服务中心开展免疫规划工作督导4次。
（二）、传染病防控工作
1.人感染H7N9禽流感
人感染H7N9禽流感防治是我中心传染病防治重点，根据省、市、区有关要求，已采集环境标本份数24份，环境标本检测H5阳性数0份，检测H9阳性数3份。
2.发热、腹泻病人监测
辖内14个乡（镇）卫生院、街道社区卫生服务中心常规进行发热病人血检工作，并要求在下月5日前上报我中心，全年共收报发热病例122例，均进行了疟原虫血检。报告霍乱病例30例，监测无阳性病例。
3、狂犬病门诊暴露人群登记
我中心于每月5日前上报市疾控中心，狂犬病门诊暴露人群登记1060人。
4、按要求完成了上级下达的各项监测任务
开展农村饮用水水质监测，共采集30个标本；进行了食源性疾病监测，采集大米、水等样本30个；开展农村居民生活饮用水水碘含量监测，采样60个；开展了居民食用盐碘监测，入户采样600个；尿碘600个。
5、传染病网络报告
全年传染病诊疗机构24个，网络正常运行率为100%，报告卡片6114张，及时报告6113张，及时报告率99.99%，审核卡片6114份，及时审核6114份，及时审核率为100%，有效证件号完整率99.99%，综合率99.99%；2019年全年全区共报告乙、丙各类法定传染病18种总计2112例，总发病率为319.44/10，死亡病例2例，死亡率为0.57/10万；其中乙肝死亡病例1例，丙肝死亡病例1例。与去年比较，总传染病发病率下降了4.02/10万，1.24%。全年报告数居前五位的病种是：肝炎318例、手足口248例、肺结核194例、流行性感冒98例、梅毒93例。无甲类传染病，乙类传染病报告8种，发病数为633例，发病率为181.83/10万；丙类传染病报告7种，发病数为479例，发病率为137.60/10万，无死亡病例。
6、卫生应急及防病救灾情况
共接到应急值班电话100余个，调查处置学校风疹、腮腺
炎、水痘、手足口疫情共计30起。
（三）、艾滋病防治工作
1、全年全区新报告HIV/AIDS 20例，历史累计报告353例，累计死亡 59例，现存活294 例。
2、CD4+随访监测
全年完成CD4+随访监测473人，
3、AIDS抗病毒治疗
全年新增AIDS抗病毒治疗病人18例，累计治疗病人2259例。
4、治疗满12个月病毒载量检测
全年共采集病毒载量检测血样202人份，均已送省CDC检测。
5、HIV/AIDS肺TB筛查
2019年度应筛查287例，全年份已经筛查273例，比例为95%。
6、HIV/AIDS配偶检测
全年应检测58例，已检测58例，完成比例为100%。
（四）、结核病防控工作
（1）、结核病控制项目实施情况
1、全年全区共接诊初诊病人2184例，免费摄胸2184人，初诊查痰2184例，占初诊病人的100%，发现疑似病人137例（其中初治涂阳44例）占初诊病人的32.1%。发现涂阴病人93例，共计免费治管病人137例。
2、全年共督导36个乡镇、社区，按时查痰237例，规律服药237例，无不规律服药者，规律服药率为 100%，按时查痰率为100%。
3、2019年全年全区非结防机构网络直报肺结核病327例，有效直报肺结核病人327例，主动到结防机构就诊57例，追踪270例，追踪率82%。
（五）、健康教育工作
认真开展宣传，提升市民健康素养
2019以来开展各类宣传24次，举办健康讲座120多场，共悬挂宣传横幅3000余条，发放各类宣传资料70000多份，受影响居民达120000人。
（六）、慢性病综合防控示范区维护
1.经省卫健委正式发文，信誉高的博彩公司推荐成功创建省级慢性非传染性疾病综合防控示范区，目前我们主要工作是继续维护好创建成果，争取2年内申报国家级慢性非传染性疾病综合防控示范区。
2.全区常住人口347800人，高血压按常住人口15%发病率的40%管理指标应管理高血压患者患者20628人，实际管理19989人，管理率39.8%，规范管理18172人，规范管理率89%，血压控制率91%；糖尿病按常住人口7%发病率的30%管理的指标应管理糖尿病患者7220人，实际管理8153人，管理率35%，规范管理7301人，规范管理率88%，血糖控制率90%。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况：邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名疾病预防控制中心2019年机关运行经费支出882.74万元，比年初预算数增加874.06万元，增长10069.82%，主要原因是：年初本单位预算仅预算了8.68万元，其他支出都在大财政中预算了，没有在本单位反映。
（二）一般性支出情况：2019年本部门无会议费和培训费支出。
（三）政府采购支出情情况：部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
截至2019年12月31日，邵阳市安全博彩公司推荐疾病预防控制中心共有车辆1辆，为疫苗冷链车辆1台。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。2019年无新增配置公务用车，无新增配备单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
