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  一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1276.93万元。与2019年相比，增加181.2万元，增长16.53%，主要是因为2019年机构改革,人员未到位，账目无法及时结算，部分费用在2020年度列支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1030.81万元，其中：财政拨款收入958.58万元，占93.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入71.83万元，占6.97%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1078.59万元，其中：基本支出373.6万元，占34.64%；项目支出704.99万元，占65.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计1141.28万元，与2019年相比，增加131.04万元,增长12.97%，主要是因为2019年机构改革人员未到位，账目无法及时结算，部分费用在2020年度列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出995.6万元，占本年支出合计的92.30%，与2019年相比，财政拨款支出增加167.65万元，增长20.25%，主要是因为2019年机构改革人员未到位，账目无法及时结算，部分费用在2020年度列支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出995.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出971.62万元，占97.59%；社会保障和就业支出9.07万元，占0.91%;卫生健康支出7.39万元，占0.74%;农林水支出2.00万元，占0.2%;住房保障支出5.52万元，占0.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为554.21万元，支出决算数为995.60万元，完成年初预算的179.64%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务   （款）一般公共服务支出（项）。

年初预算为544.51万元，支出决算为971.62万元，完成年初预算的178.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初公车运行维护费预算安排在财政综合预算待分配专项资金中。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）社会保障和就业支出（项）。

年初预算为4.28万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的211.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门新增人员。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）卫生健康支出（项）。

年初预算为2.61万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的283.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门新增人员。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初拨扶贫经费。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）住房保障支出（项）。

年初预算为2.81万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的196.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门新增人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出330.62万元，其中：人员经费63.66万元，占基本支出的19.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金等；公用经费266.96万元，占基本支出的80.74%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、专用燃料费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为81万元，支出决算为324.51万元，完成预算的404.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算81万元，支出决算为35.18万元，完成预算的43.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制三公经费，与上年33.14万元相比增加2.04万元，增长6.15%,增长的主要原因是2019年机构改革人员未到位，账目无法及时结算，部分费用在2020年度列支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为289.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项经费没有安排在本单位部门预算经费内。与上年214.16万元相比增加75.16万元，增长36.09%,增长的主要原因是购置公务车及增聘平台司机。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算35.18万元，占10.84 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算289.32万元，占89.16%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为35.18万元，全年共接待来访团组73个、来宾725人次，主要是来宾来我区检查、考察、商务接洽等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为289.32万元，其中：公务用车购置费19.35万元，更新公务用车1辆（公车平台购置区应急管理局执法车辆1辆）。公务用车运行维护费269.97万元，主要是公务车辆维修、美容装饰、车辆保险、车辆油料费支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为83辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评估报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件2。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出266.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数394.82万元减少127.87万元，降低32.38 %。主要原因是：公务接待费、物业管理费从项目经费中列支。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额200.99万元，其中：政府采购货物支出21.75万元、政府采购工程支出40万元、政府采购服务支出139.23万元。授予中小企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的19.9 %，其中：授予小微企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的19.9 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆83辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车9辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、其他用车53辆，其他用车主要是四大家调研及接待用车、乡镇街道、区直部门综合用车、机动用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                                  第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                              第五部分 附件

附件1：2020年邵阳市安全博彩公司推荐机关事务服务中心部门决算公开表格

   附件2：2020年邵阳市十大正规在线博彩平台机关事务服务中心部门整体支出绩效评价报告