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目 录
第一部分 湖南省大祥工业集中区管理委员会部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况说明
9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
10、预算绩效情况说明
11、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湖南省大祥工业集中区管理委员会部门概况
一、部门职责
（一）负责组织集中区总体规划和详细规划的编制工作，并按程序审批或报批；制定和组织实施批准后集中区经济和社会发展规划，审核集中区投资项目和负责入园项目洽谈和签约。
（二）负责集中区土地开发和各项基础设施建设，管理集中区公共设施及公益事业。
（三）负责对集中区企业进行服务、指导、监督和管理，为集中区企业及项目全程代办立项、规划、建设、国土、环保、公安、消防、工商、税务等方面的手续。
（四）负责集中区招商引资、对外经济技术交流与合作。
（五）负责集中区融资、筹资、投资等事项；承担集中区基础设施及配套设施建设任务；兴办集中区各项事业；开发和管理集中区物业。
（六）完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
根据市编办《关于设置信誉高的博彩公司推荐工业经济开发区管理委员会的批复》（市编发[2007]64号）和区政府《 亚洲十大正规在线博彩平台排名办公室关于印发<邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名工业经济开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（大政办发[2008]77号）设立信誉高的博彩公司推荐工业经济开发区管理委员会及其内设机构。大祥工业经济开发区管理委员会内设办公室、工程技术部、产业发展部、招商服务部等4个职能部（室）。核定全额事业编制10名；核定主任1名（由区委常委兼任），2017年由区委副调研员担任。现根据市编办《关于大祥工业经济开发区更名并核定领导职数的批复》（市编发[2016]182号），原大祥工业经济开发区更名为湖南省大祥工业集中区，核定管委会主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。
（二）决算单位构成
湖南省大祥工业集中区管理委员会2020年部门决算公开单位构成只有本级，没有其他二级预算单位。
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件1：2020年湖南省大祥工业集中区管理委员会部门决算公开表格
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计204.93万元，与2019年相比，减少104.67万元，减少33.81%。主要是因为项目资金比上年减少、人员调整和压缩公用经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计202.04万元，其中：财政拨款收入201.98万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.06万元，占0.03%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计204.07万元，其中：基本支出104.07万元，占51%；项目支出100万元，占49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计204.87万元，与2019年相比，减少98.74万元，减少32.52%，主要是因为项目资金比上年减少、人员调整和压缩公用经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出204.04万元，占本年支出合计的99.99%，与2019年相比，财政拨款支出减少96.69万元，减少32.15%，主要是因为项目资金比上年减少、人员调整和压缩公用经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出204.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出181.17万元，占88.78%；社会保障和就业（类）支出10.47万元，占5.14%；卫生健康（类）支出6.11万元，占3%；住房保障（类）支出6.29万元，占3.08%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为258.85万元，支出决算为204.04万元，完成年初预算的78.83%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为53.12万元，支出决算为52.38万元，完成年初预算的98.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。
2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是上级增加了对企业的补助支出100万元。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是上级增加了园区财政事务的补助支出5万元。
4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0.71万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是财政直接支付到区十大正规在线博彩平台总工会。
5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为20.79万元，支出决算为19.79万元，完成年初预算的95.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。
6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为162万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是财政追减股室指标（因邵财建指【2018】19号“135”工程奖补资金调整）。
7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是上级增加支出项目。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，决算数大于预算数的主要原因是全区增加发放退休人员一个月基本退休费。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为8.95万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的100%。
10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.53万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的209.43%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转0.58万元。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。
年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为4.25万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的100%。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为1.79万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的100%。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.37万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的98.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出104.04万元，其中:人员经费94.68万元，占基本支出的91%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费9.36万元，占基本支出的9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.21万元，支出决算为0.19万元，完成预算的90.48%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算0.21万元，支出决算为0.19万元，完成预算的90.48%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加0.11万元，增长137.5%,增长的主要原因是招待企业代表融洽相关工作事宜。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.19万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.19万元，全年共接待来访团组4个、来宾39人次，主要是招商活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位无国有资本经营收支。
十、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
本单位已开展预算绩效管理，制定了部门整体支出绩效目标和单位项目支出绩效目标，进行了预算绩效评价，预算绩效具体情况详见附件2。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本单位项目支出绩效自评结果都为良好。
（三）2020年湖南省大祥工业集中区管理委员会部门整体支出绩效评价报告
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出9.36万元，比上年决算数减少6.72万元，降低41.79%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元。开支培训费0元。本部门没有举办过节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（三）关于政府采购支出
本部门2020年度政府采购支出总额4.31万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.9万元。授予中小企业合同金额4.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.31万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占有情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆（均已停运，进入报废程序和拍卖程序），其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第五部分 附件
附件1：2020年湖南省大祥工业集中区管理委员会部门决算公开表格
附件2：2020年湖南省大祥工业集中区管理委员会部门整体支出绩效评价报告
