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                          第二部分 2020年部门决算表（见附件）

  1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件1：邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名供销合作社联合社

                      第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计416.89万元，其中本年收入99.27万元，年初结转和结余317.62万元。2020年度支出总计416.89万元，其中本年支出347.84万元，结余分配4.51万元，年末结转和结余64.54万元。收支总计比上年减少9.07万元，减少2.1%，原因是工作经费的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计99.27万元，其中：财政拨款收入95.57万元，占96.27%；其他收入3.7万元，占3.73%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计347.84万元，其中：基本支出85.51万元，占24.58%；项目支出262.33万元，占75.42 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计95.57万元，与2019年相比，减少了315.72万元,减少76.76%，主要是因为项目资金收入减少；2020年度财政拨款支出总计83.99万元，与2019年相比，减少19.3万元,减少18.68%，主要是因为相关工作经费比去年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出83.99万元，占本年支出合计的24.15 %，与2019年相比，减少19.3万元,减少18.68%，主要是因为厉行节约，相关工作经费比去年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出83.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0 %;社会保障和就业支出9.01万元，占10.72%；卫生健康（类）支出5.62万元，占6.68%；商业服务支出61.23万元，占73%住房保障（类）支出8.13万元，占9.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为86.94万元，支出决算数为83.99万元，完成年初预算的96.6%，其中：

1、工会事务支出

年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：工会活动减少。

2、社会保障和就业支出

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为6.32万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的100%；事业单位离退休年初预算为0万元，支出决算2.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员的增加。财政对生育保险基金的补助年初预算0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%；财政对工伤保险基金的补助年初预算0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出

事业单位医疗年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100 %；公务员医疗补助年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100 %；其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100 %。

4、商业服务支出

行政运行年初预算为63.25万元，支出决算为42.67万元，完成年初预算的67.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作经费减少。一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算为12.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不完全。事业运行年初预算为5.7万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的100 %。

5、住房公积金支出

年初预算为4.49万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的181.07 %，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不完全。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出83.99万元，其中：人员经费73.41万元，占基本支出的87.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；公用经费10.58万元，占基本支出的12.6%，主要包括办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.77万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算0.77万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度本单位无国有资本经营收支

十、关于2020年度预算绩效情况说明

1、积极推进全省深化供销合作社综合改革惠农综合服务工程规范县项目，目前该项目已交付使用。

2、在区辖三个乡镇及38个行政村成立供销社基层组织。

3、积极协调处理企业改制的遗留问题。

4、积极推动农村再生资源回收利用和村级垃圾分类废旧物资回收站建设。

5、积极推进项目建设，全面完成了项目示范县建设任务

①区级新型农业社会化服务中心建设已装修完工，现已投入运营。

②建好了蔡锷、板桥、罗市三个乡镇农村综合服务平台——惠农服务中心。

③建好了三个乡镇供销社和38个村级供销社，人员、设备、办公场所已到位。

6、全面推进农村垃圾分类和再生资源回收试点工作

为大力推进我区农村人居环境整治工作，推进再生资源行业转型升级，推动农村垃圾分类减量处理，在深化供销合作社综合改革基础上，今年已完成雨溪罗塘村，城南台上村，板桥板桥村、召伯村垃圾分类废旧物资回收站建设工作，并进行试点运营，有力地推进了农村垃圾分类和废旧物资回收利用“一村一站一员”的试点工作。

7、认真抓好扶贫工资，指派社监事会主任和副主任担任扶贫工作队员，挂点村的精准扶贫工作，取得了较好的成绩。

8、积极协调有关部门为供销社26个合同工解决了养老保险问题，解决了他们的后顾之忧。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年年度机关运行经费支出10.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少14.19万元，降低57.29%。主要原因是：厉行节约，缩减机关运行日常开支。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动、开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                     第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                       第五部分  附件

       附件1：邵阳市安全博彩公司推荐供销合作社联合社

      附件2：亚洲十大正规在线博彩平台排名供销社2020年度部门整体绩效评价报告