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目 录
第一部分 2021年部门预算说明
1、部门基本概况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
7、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表
（一）职能职责。
（1）宣传贯彻国家和省、市、区各级政府及上级有关农村经济工作的方针、政策、法律和法规。
（2）负责研究制订全区供销系统的发展战略和规划，指导全区供销社的发展和企业改制。
（3）建立和健全全区农村现代流通服务网络体系。
（4）强化社有资产的管理，监督社有资产保值增值。
（5）组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作，按照政府授权承担农业生产资料、农副产品经营的组织、协调管理。
（6）承担区委、区政府和上级社交办的其他事项。
（二）机构设置。
1、内设机构
我单位下设综合部、财务审计部和业务部三个内设机构。
2、人员编制情况
核定事业编制7人，实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员12人。
二、部门预算单位构成
区供销社只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算70.63万元，其中，一般公共预算拨款70.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少16.31万元，主要是公用经费削减。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算70.63万元，其中，一般公共服务1.09万元，社会保障和就业支出7.98万元，卫生健康支出5.42万元，住房保障支出3.64万元,商业服务业等支出52.5万元。支出较去年减少16.31万元，主要是公用经费削减。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算70.63万元，其中，一般公共服务支出1.09万元，占1.54 %；社会保障和就业支出7.98万元，占11.3 %；卫生健康支出5.42万元，占7.67%；住房保障支出3.64万元，占5.15 %，商业服务业等支出52.5万元，占74.34%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数66.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商品和服务支出4万元，用于流通网络建设。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门行政事业单位的机关运行经费17.62万元，比上年预算减少7.15万元，下降28.87%，主要是公用经费削减。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门行政事业单位“三公”经费预算数为0.77万元，其中，公务接待费0.77万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0万元，主要是未增减。
（三）一般性支出情况：2021年本部门无会议费、培训费、庆典赛事活动等一般性支出经费预算。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额2万元，其中，公共财政拨款（补助）2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为66.44万元，其中，基本支出58.44万元，项目支出8万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
