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目录
第一部分 邵阳国家农业科技园区管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 邵阳国家农业科技园区管理委员会概况
一、 部门职责
（一）负责贯彻执行党和国家有关农业园区的方针政策、法律、法规和政策部署。
（二）负责研究拟订和组织实施邵阳国家农科园重大发展规划和年度工作计划。
（三）负责邵阳国家农科园科技成果、先进实用技术的引进、示范、创新和推广，推进优质农产品生产标准化和经营产业化建设。
（四）负责组织邵阳国家农科园科技项目的申报、实施和高新技术企业、产品的申报、认定，以及科研成果鉴定、验收、管理和奖励。
（五）负责组织邵阳国家农科园招商引资工作。
（六）负责邵阳国家农科园基础设施规划、建设、协调和管理。
（七）负责邵阳国家农科园各类专业技术人才的引进、培训、培养工作。
（八）负责邵阳国家农科园党的建设和“两新”组织党建工作。
（九）根据有关要求和职责分工，承担邵阳国家农科园综合管理、信息、统计、审计、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。
（十）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵阳国家农科园党工委、管委会设下列内设机构，机构规格均为正股级：综合股、产业发展和科技创新股（安全生产监管股）、经济合作股、开发建设股、科技人才股五个职能股室。
（二）决算单位构成。邵阳国家农业科技园区管理委员会单位2021年部门决算只有本级单位，没有二级机构。
第二部分 部门决算表（见附件）
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件1：2021年邵阳国家农业科技园区管理委员会决算公开表格
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计845.67万元，与2020年相比增加700.60万元，增长482.94%。2021年度支出总计845.67万元。与2020年相比增加700.6万元，增长482.94%。主要是因为项目拨款增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计830.35万元，其中：财政拨款收入766.18万元，占92.27%。其他收入64.17万元，占7.73%；本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计845.67万元，其中：基本支出160.79万元，占19.01%；项目支出684.88万元，占80.99%；本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计776.15万元。比上年增加671.43万元，增长639.03%，主要是因为项目收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出773.5万元，占本年支出合计的91.47%。与上年相比，财政拨款支出增加678.74万元，增加716.27%，主要是因为项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出773.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.25万元，占0.81%；社会保障和就业（类）支出7.74万元，占1.00%；卫生健康（类）支出3.93万元，占0.51%； 农林水支出（类）支出750.64万元，占97.04%；住房保障（类）支出4.94万元，占0.64%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为71.44万元，支出决算数为773.5万元，完成年初预算的1082.73%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0.49万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由区财政统一拨付至区总工会，未从单位列支。
2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转和结余资金的使用。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为6.92万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为3.46万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：职业年金单位部分统一由区财政与社保结算，未从单位列支。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）
年初预算为0.21万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的195.24%，决算数大于预算数的原因是年初结转和结余资金的使用。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为1.23万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的1.63%，决算数小于预算数的原因是：本年度支出的是2020年度的公务员医疗补助，2021年度的公务员医疗补助暂未支付。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为3.3万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的116.97%，决算数大于预算数的原因是年初结转和结余资金的使用。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
10、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）
年初预算为50.43万元，支出决算为45.96万元，完成年初预算的91.14%，决算数小于预算数的原因是：功能科目的调整。
11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.68万元，决算数大于预算数的原因是年初结转和结余资金的使用。
12、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）
年初预算为0万元，支出决算为690万元，决算数大于预算数的原因是：上级专项资金不在本级预算内。
13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的原因是：上级专项资金不在本级预算内。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为4.94万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出95.83万元，其中：人员经费85.34万元，占基本支出的89.05%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费10.5万元，占基本支出的10.95%，主要包括办公费、印刷费、电费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出，与上年相比持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年相比持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，邵阳国家农业科技园区管理委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入3万元；年初结转和结余0万元；支出3万元，其中基本支出0万元，项目支出3万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他国有土地使用权出让收入安排的支出，年初无预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出10.5万元，比年初预算数增加2.77万元，增长35.83%。主要原因是：人员增加。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.18万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0.18万元，用于党校培训，人数1人，内容党校学习；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年政府采购支出总额233.54万元，其中：政府采购货物支出17.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出216.33万元。授予中小企业合同金额233.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额233.54万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额点货物金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位从项目申报、资金监管等方面对专项资金管理工作进行了明确规定，严禁截留、挪用和不合理支出，从制度层面保障专项资金按规定的用途使用并达到预期目标。根据绩效评价的要求，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
2021年度邵阳国家农业科技园区管理委员会整体支出和专项资金（项目支出）776.5万元均实行预算绩效管理，所有专项资金按照相关规定专款专用。认真完成了各项专项工作任务，为工作的开展提供有力保障。项目资金主要用于农业、林业、乡村振兴建设等，资金到位率和使用率达到了100%。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第五部分 附件
