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2023年度亚洲十大正规在线博彩平台排名区委办公室部门预算公开说明 目 录 第一部分 2023年度部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 （六）预算绩效目标说明 七、名词解释 第二部分 2023年度部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 15、一般公共预算“三公”经费支出表 16、政府性基金预算支出表 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 19、国有资本经营预算表 20、财政专户管理资金预算支出表 21、专项资金预算汇总表 22、其他项目支出绩效目标表 23、部门整体支出绩效目标表 24、采购预算 25、购买服务 26、单位新增资产 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 第一部分 部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1、负责区委会议的统筹、组织协调管理和准备工作，负责安排区委领导同志公务活动，办理区委领导同志交办的事项。 2、负责党内规范性文件的计划管理、审核、备案、清理，协调区委法律顾问的联络服务工作。 3、负责党务公开工作，统筹协调和督查指导全区党务公开工作。 4、围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委科学决策提出决议、预案和依据。 5、负责区委文件和区委领导同志有关文稿的起草、校核、印发工作，负责公文处理、档案管理和开发利用工作。 6、负责以区委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责接受办理向区委请示报告的重大事项，并统筹协调和督促指导全区党组织的请示报告工作。研究、审核区委各部委、区直各单位党组(党委)及各乡镇、街道党（工）委向区委的请示，提出处理意见报区委领导同志审批。 7、及时、准确、全面地向市委及区委报送信息，反映有关动态；负责全区党委系统办公自动化建设的规划及业务指导。 8、负责中央重大方针政策和省委、市委、区委重要工作部署以及中央、省委、市委、区委领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。负责区委及区委各部委年度督查检查考核计划的归口审核和全区性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。 9、负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区直各单位和各乡镇、街道向区委反映的重要问题。 10、负责全区党政系统保密、机要密码通信和密码管理；负责中央、省委、市委文件和党、政、军领导机关机要件的传递工作。 11、负责全区电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理，负责全区电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进、区直单位信息化建设项目前置审查工作。 12、负责全区外事、港澳工作的发展规划;重要外宾、重要港澳同胞的因公来访;负责全区涉外涉港澳活动的组织管理、联络协调，协同有关部门处理涉外涉港澳事件;负责审核全区因公出国、赴港澳等有关工作。 13、负责全区对台经贸、交流合作、宣传教育以及对台联络的组织、指导、协调、检查、督促，负责审核报批因公赴台、处理涉台事件等工作。 14、负责全区党史和地方志研究12政策法规的贯彻实施和全区党史和地方志研究工作的指导监督、考核检查。 15、负责全区档案事业的发展规划、组织协调，全区档案工作的监督和指导，全区档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。 16、管理区档案馆。 17、负责区委外事工作委员会办公室、区委财经委员会办公室、区委全面深化改革委员会办公室日常工作。 18、办理区委和区委领导同志交办的其他工作事项。 （二）机构设置 亚洲十大正规在线博彩平台排名区委办公室内设机构包括：本部门共有编制人数38人，实有人数25人。内设股室9个，分别为：文秘法规组（加挂区委法规组牌子）、综合调研信息组（加挂政策研究组牌子）、区委总值班室（加挂行政后勤组牌子）、政工组、督查室(加挂区委督查室牌子)、机要保密组（加挂内网工作办公室牌子）、外事港澳台组、深化改革工作办公室、史志档案组。1个全额拨款事业单位档案馆，未单独核算。 二、部门预算单位构成 亚洲十大正规在线博彩平台排名区委办公室部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度本部门收入预算466.11万元，其中，一般公共预算拨款收入466.11万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加14.06万元，主要原因是工资福利支出增加，收入预算随之增加。 （二）支出预算：2023年度本部门支出预算466.11万元，其中：一般公共服务支出376.07万元；社会保障和就业支出38.83万元；卫生健康支出23.5万元；住房保障支出27.71万元。支出较去年增加14.06万元，主要原因是工资福利支出增加。 四、一般公共预算拨款支出 2023年度本部门一般公共预算拨款支出预算466.11万元，其中：一般公共服务支出376.07万元，占80.68%；社会保障和就业支出38.83万元，占8.33%；卫生健康支出23.5万元，占5.04%；住房保障支出27.71万元，占5.94%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2023年度本部门基本支出预算399.97万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2023年度本部门项目支出预算66.13万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出36.13万元，主要用于港澳工作经费、考察调研活动经费、保密机要经费、督查经费、全年24小时值班经费、党报刊物经费、对台工作经费等和特殊岗位津贴等方面；一般行政管理事务支出30万元，主要用于深化改革及网格化专项等方面。 五、政府性基金预算支出 2023年度本部门无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费支出79.06万元，比上年预算减少18.38万元，下降18.86%，主要原因是机关运行经费按人均标准计算安排，本年因人员减少，机关运行经费相应减少。 （二）“三公”经费预算：2023年度本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，我区认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约的要求，从严审批公务接待，出国（境）事项，全面落实公务用车制度改革，强化预算约束，推进“三公”经费公开，持续不断压缩“三公”经费支出规模，压减空间已十分有限。 （三）一般性支出情况：2023年度本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。 （四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额34万元，其中，货物类采购预算34万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年度部门整体支出绩效目标的金额为466.11万元，其中，基本支出399.97万元，项目支出66.13万元，具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2023年部门预算表
