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2023年度亚洲十大正规在线博彩平台排名科学技术协会部门预算公开说明 目 录 第一部分 2023年度部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 （六）预算绩效目标说明 七、名词解释 第二部分 2023年度部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 15、一般公共预算“三公”经费支出表 16、政府性基金预算支出表 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 19、国有资本经营预算表 20、财政专户管理资金预算支出表 21、专项资金预算汇总表 22、其他项目支出绩效目标表 23、部门整体支出绩效目标表 24、采购预算 25、购买服务 26、单位新增资产 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 第一部分 部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1、宣传党的路线方针政策,密切联系科学技术工作者,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益。 2、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。 3、组织科学技术工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务，提出政策建议。 4、依照中华人民共和国科学技术普及法，弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质。 5、编辑出版学术、科普性书籍和简讯。 6、组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制度和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。 7、管理区级学会（协会），指导乡、镇、街道科协工作，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。 8、组织开展青少年科技创新竞赛和科技教育工作，开展城乡居民、公务员和基层领导干部的科学素质培训工作，提高他们使用现代科学技术的水平。 9、开展民间科学技术交流活动。 10、承办市科协、区委、区政府交办的其他任务。 （二）机构设置 在线博彩平台排名科学技术协会内设机构包括：本部门共有编制人数5人，实有人数4人。内设股室3个，分别为办公室、学会工作部、科学普及工作部。 二、部门预算单位构成 安全博彩公司推荐科学技术协会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度本部门收入预算90.9万元，其中，一般公共预算拨款收入90.9万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加44万元，主要原因是2023年部门新增工作人员。 （二）支出预算：2023年度本部门支出预算90.9万元，其中：一般公共服务支出0.34万元；科学技术支出76.8万元；社会保障和就业支出6.08万元；卫生健康支出3.32万元；住房保障支出4.36万元。支出较去年增加44万元，主要原因是2023年部门新增工作人员。 四、一般公共预算拨款支出 2023年度本部门一般公共预算拨款支出预算90.9万元，其中：一般公共服务支出0.34万元，占0.38%；科学技术支出76.8万元，占84.49%；社会保障和就业支出6.08万元，占6.69%；卫生健康支出3.32万元，占3.65%；住房保障支出4.36万元，占4.79%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2023年度本部门基本支出预算56.9万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2023年度本部门项目支出预算34万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科普活动支出34万元，主要用于2023年我区科普经费及其他方面的支出等方面。 五、政府性基金预算支出 2023年度本部门无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费支出6.83万元，比上年预算增加5.06万元，增长286.97%，主要原因是机关运行经费按人均标准计算安排，本年因人员增加，机关运行经费相应增加。 （二）“三公”经费预算：2023年度本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，我区认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约的要求，从严审批公务接待，出国（境）事项，全面落实公务用车制度改革，强化预算约束，推进“三公”经费公开，持续不断压缩“三公”经费支出规模，压减空间已十分有限。 （三）一般性支出情况：2023年度本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。 （四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算20万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年度部门整体支出绩效目标的金额为90.9万元，其中，基本支出56.9万元，项目支出34万元，具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2023年部门预算表
