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2023年度信誉高的博彩公司推荐总工会部门预算公开说明 目 录 第一部分 2023年度部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 （六）预算绩效目标说明 七、名词解释 第二部分 2023年度部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 15、一般公共预算“三公”经费支出表 16、政府性基金预算支出表 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 19、国有资本经营预算表 20、财政专户管理资金预算支出表 21、专项资金预算汇总表 22、其他项目支出绩效目标表 23、部门整体支出绩效目标表 24、采购预算 25、购买服务 26、单位新增资产 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 第一部分 部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1、根据党的路线、方针、政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作;负责工运理论、政策的研究。 2、坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照工会法律和工会章程，突出强化工会的维护职能，组织、指导辖区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能;贯彻执行中国工会的决定和区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。 3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区人民政府以及上级工会反映本区职工群众的愿望和要求，并提出意见、建议;根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题;参与涉及本区职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。 4、指导本区各级工会加强自身建设和改革;支持、帮助本区新建企业、社会组织组建工会;监督、检查《工会法》、《劳动法》、《中国工会章程》的贯彻执行;研究制定本区工会的各项组织制度和民主制度。 5、研究制定本区工会干部的管理制度和培训规划;负责本区大中型企事业及行业工会领导干部的培训工作。 6、研究本区职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用;开展班组合理化建议和技术操作竞赛。 7、协助区人民政府做好劳动模范的推荐、评选工作;负责安全博彩公司推荐劳动模范的管理工作。 8、负责本级工会经费的管理、使用和审计工作。 9、承担区委、区人民政府交办的其他事项。 （二）机构设置 十大正规在线博彩平台总工会内设机构包括：邵阳市信誉高的博彩公司推荐总工会共有编制人数4人，实有人数4人。内设股室3个，分别为：办公室、组织宣传和网络信息部、权益保障和财务资产部。 二、部门预算单位构成 亚洲十大正规在线博彩平台排名总工会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度本部门收入预算86.92万元，其中，一般公共预算拨款收入86.92万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加1.01万元，主要原因是工资调资，各项配套经费增加。 （二）支出预算：2023年度本部门支出预算86.92万元，其中：一般公共服务支出69.82万元；社会保障和就业支出7.15万元；卫生健康支出4.83万元；住房保障支出5.12万元。支出较去年增加1.01万元，主要原因是工资调资，各项配套经费增加。 四、一般公共预算拨款支出 2023年度本部门一般公共预算拨款支出预算86.92万元，其中：一般公共服务支出69.82万元，占80.32%；社会保障和就业支出7.15万元，占8.23%；卫生健康支出4.83万元，占5.56%；住房保障支出5.12万元，占5.89%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2023年度本部门基本支出预算67.7万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2023年度本部门项目支出预算19.22万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出3.3万元，主要用于办公、打印等方面；工会事务支出15.92万元，主要用于乡镇街道工会工作经费等方面。 五、政府性基金预算支出 2023年度本部门无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费支出7.94万元，比上年预算减少1.75万元，下降18.08%，主要原因是机关运行经费按人均标准计算安排，本年因人员减少，机关运行经费相应减少。 （二）“三公”经费预算：2023年度本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，我区认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约的要求，从严审批公务接待，出国（境）事项，全面落实公务用车制度改革，强化预算约束，推进“三公”经费公开，持续不断压缩“三公”经费支出规模，压减空间已十分有限。 （三）一般性支出情况：2023年度本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。 （四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额3.3万元，其中，货物类采购预算0.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2.8万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年度部门整体支出绩效目标的金额为86.92万元，其中，基本支出67.7万元，项目支出19.22万元，具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2023年部门预算表
