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2023年度亚洲十大正规在线博彩平台排名水利局部门预算公开说明 目 录 第一部分 2023年度部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 （六）预算绩效目标说明 七、名词解释 第二部分 2023年度部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 15、一般公共预算“三公”经费支出表 16、政府性基金预算支出表 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 19、国有资本经营预算表 20、财政专户管理资金预算支出表 21、专项资金预算汇总表 22、其他项目支出绩效目标表 23、部门整体支出绩效目标表 24、采购预算 25、购买服务 26、单位新增资产 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 第一部分 部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利规划和政策，组织编制全区水资源规划、区确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。 2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证，指导开展水资源有偿使用工作。指导乡镇供水工作。 3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。 4、指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导农村饮用水源保护有关工作。指导地下水开发利用、控制地下水资源开采总量。 5、负责节约用水工作。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。 6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河、水库、河口的治理、开发和保护。指导江河和水库水生态保护与修复、江河和水库生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河长制组织实施具体工作。 7、负责监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。 8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。 9、指导农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。 10、负责水利工程移民管理工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动水库移民对口支援等工作。 11、负责协调重大涉水违法事件的查处，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。 12、开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作。 13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。督促落实水库防汛抗旱调度命令，承担水利工程应急抢险的技术支撑工作。 14、完成区委和区政府交办的其他任务。 15、职能转变。区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护江河健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。 （二）机构设置 亚洲十大正规在线博彩平台排名水利局内设机构包括：本部门共有编制数12人，实有人数12人。内设股室4个，分别为：综合办公室（计划财务股）、水利建设股、河长制水资源水土保持股、政策法规水库移民股。 二、部门预算单位构成 十大正规在线博彩平台水利局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度本部门收入预算202万元，其中，一般公共预算拨款收入202万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加27.67万元，主要原因是：一、绩效奖纳入部门预算，增加了预算收入；二、干部职工晋级晋档，人员经费相应增加。 （二）支出预算：2023年度本部门支出预算202万元，其中：一般公共服务支出0.77万元；社会保障和就业支出13.03万元；卫生健康支出8.75万元；农林水支出170.11万元；住房保障支出9.34万元。支出较去年增加27.67万元，主要原因是：一、绩效奖纳入部门预算，增加了预算支出；二、干部职工晋级晋档，人员经费相应增加。 四、一般公共预算拨款支出 2023年度本部门一般公共预算拨款支出预算202万元，其中：一般公共服务支出0.77万元，占0.38%；社会保障和就业支出13.03万元，占6.45%；卫生健康支出8.75万元，占4.33%；农林水支出170.11万元，占84.21%；住房保障支出9.34万元，占4.62%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2023年度本部门基本支出预算161.2万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2023年度本部门项目支出预算40.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出34.8万元，主要用于河长制工作和库区流域防汛及水利防汛应急处险专项工作等方面；水利工程运行与维护支出2.3万元，主要用于水利工程运行和维护等方面；水利安全监督支出1.4万元，主要用于水利安全监督等方面；其他水利支出2.3万元，主要用于气象工作和移民工作等方面。 五、政府性基金预算支出 2023年度本部门无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费支出14.6万元，比上年预算减少3.97万元，下降21.38%，主要原因是有1 名人员调出，机关运行经费减少。 （二）“三公”经费预算：2023年度本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，我区认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约的要求，从严审批公务接待，出国（境）事项，全面落实公务用车制度改革，强化预算约束，推进“三公”经费公开，持续不断压缩“三公”经费支出规模，压减空间已十分有限。 （三）一般性支出情况：2023年度本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。 （四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额30万元，其中，货物类采购预算30万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年度部门整体支出绩效目标的金额为202万元，其中，基本支出161.2万元，项目支出40.8万元，具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2023年部门预算表
