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2023年度安全博彩公司推荐区委巡察工作领导小组办公室部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2023年度部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年度部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、其他项目支出绩效目标表 

23、部门整体支出绩效目标表 

24、采购预算 

25、购买服务 

26、单位新增资产 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、传达贯彻中央和省委巡视、市委、区委巡察工作领导小组的决策和部署；贯彻落实市委、区委和区委巡察工作领导小组安排的工作，向巡察工作领导小组报告巡察工作中的重要情况；统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。 

2、组织并协调有关部门对巡察工作人员进行培训、调配、监督和管理；承担调查研究、组织指导、制度建设、服务保障等工作；规范巡察工作流程，完善巡察工作评价机制；对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，为区委决策服务。 

3、督促检查上级巡视（察）组反馈意见的整改落实工作；对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交的事项进行督办；督促检查区委巡察组反馈意见的整改落实工作。 

4、管理和使用巡察工作专项经费，为巡察组开展工作提供后勤保障。 

5、受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见；负责巡察信息处理和对外宣传公开工作；督促检查巡察反馈意见的整改落实；督办上级巡视（察）机构及区委、巡察工作领导小组交办的其他事项。 

（二）机构设置 

亚洲十大正规在线博彩平台排名区委巡察工作领导小组办公室内设机构包括：本部门共有编制人数11人，实有人数11人。内设2个巡察组为区委巡察组，无内设机构。

二、部门预算单位构成 

安全博彩公司推荐区委巡察工作领导小组办公室部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度本部门收入预算222.06万元，其中，一般公共预算拨款收入222.06万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加26.94万元，主要原因是人员经费及专项经费增加。 

（二）支出预算：2023年度本部门支出预算222.06万元，其中：一般公共服务支出187.52万元；社会保障和就业支出15.48万元；卫生健康支出8.03万元；住房保障支出11.03万元。支出较去年增加26.94万元，主要原因是人员经费及专项经费增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年度本部门一般公共预算拨款支出预算222.06万元，其中：一般公共服务支出187.52万元，占84.45%；社会保障和就业支出15.48万元，占6.97%；卫生健康支出8.03万元，占3.62%；住房保障支出11.03万元，占4.97%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年度本部门基本支出预算161.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年度本部门项目支出预算60.64万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：派驻派出机构支出60.64万元，主要用于巡察租车、巡察差旅费、办案经费，组织巡察人员培训、专案调查经费等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年度本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费支出35万元，比上年预算增加0.81万元，增长2.36%，主要原因是机关运行经费按人均标准计算安排，本年因人员增加，机关运行经费相应增加。 

（二）“三公”经费预算：2023年度本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.1万元，主要是压缩三公经费。 

（三）一般性支出情况：2023年度本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额4.9万元，其中，货物类采购预算4.9万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年度部门整体支出绩效目标的金额为222.06万元，其中，基本支出161.42万元，项目支出60.64万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。 

第二部分 2023年部门预算表 

2023年度亚洲十大正规在线博彩平台排名区委巡察工作领导小组办公室部门预算公开表