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2023年度安全博彩公司推荐纪律检查委员会部门预算公开说明 目 录 第一部分 2023年度部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 （六）预算绩效目标说明 七、名词解释 第二部分 2023年度部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 15、一般公共预算“三公”经费支出表 16、政府性基金预算支出表 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 19、国有资本经营预算表 20、财政专户管理资金预算支出表 21、专项资金预算汇总表 22、其他项目支出绩效目标表 23、部门整体支出绩效目标表 24、采购预算 25、购买服务 26、单位新增资产 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 第一部分 部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1、贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定；领导全区党的纪律检查工作。 2、维护党的章程和其他重要规章制度，协助区委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况，重点检查监督乡（科）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。 3、负责对党员进行纪律教育，做出关于维护党纪的决定。 4、负责检查并处理全区各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。 5、协助区委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。 6、调查全区各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内法规、制度。 7、按照干部管理权限，配合区委组织部对乡镇、街道纪委和区直部、办、委、局级单位纪检组（纪委）领导干部进行考察、调整和任免。指导全区各级纪检监察干部的业务培训。 8、承办区委和市纪委授权或交办的其他事项。 9、贯彻落实上级有关领导机关监察工作的指示，领导全区的行政监察工作。 10、按照分级管理原则，监察监督区人民政府各部门及其国家公务员；区人民政府及其各部门任命的其他人员；乡镇人民政府、街道办事处及其领导人员，区属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策、决定、命令的情况。 11、调查监察对象遵纪守法情况，查处监察对象违反国家法律、法规、政策、决定、命令的情况及违法违纪行为，审理决定或建议对其做出处理。 12、受理个人和单位对监察对象的检举、控告，受理监察对象不服行政处分的申诉，保护监察对象的正当权利和合法利益。 13、研究政风政纪中带普遍性、倾向性的问题，制定地方行政监察规章制度，并组织实施。 14、按照干部管理权限，配合乡镇、街道党（工）委和区直有关部门党委（党组）对乡镇、街道和区直部办委局级单位监察室领导干部进行考察、调整、任免和培训。 15、承办区人民政府和市监察委员会授权或交办的其他事项。 （二）机构设置 安全博彩公司推荐纪律检查委员会内设机构包括：本部门共有编制人数70人，实有人数57人。内设9个职能室、9个派驻纪检监察组和一个信息中心（含18个副科级单位和一个事业单位），分别为：办公室、案件管理室、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室；派驻区委办纪检监察组、派驻区政府办纪检监察组、派驻区委组织部纪检监察组、派驻区委宣传部纪检监察组、派驻区委政法委纪检监察组、派驻区财政局纪检监察组、派驻区民政局纪检监察组、派驻区城管局纪检监察组、派驻区农业农村局纪检监组，以及信息中心。 二、部门预算单位构成 十大正规在线博彩平台纪律检查委员会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度本部门收入预算966.07万元，其中，一般公共预算拨款收入966.07万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加167.76万元，主要原因是基础绩效列入部门预算且相关配套经费也有所增加。 （二）支出预算：2023年度本部门支出预算966.07万元，其中：一般公共服务支出769.62万元；社会保障和就业支出86.51万元；卫生健康支出47.99万元；住房保障支出61.95万元。支出较去年增加167.76万元，主要原因是基础绩效列入部门预算且相关配套经费也有所增加。 四、一般公共预算拨款支出 2023年度本部门一般公共预算拨款支出预算966.07万元，其中：一般公共服务支出769.62万元，占79.67%；社会保障和就业支出86.51万元，占8.95%；卫生健康支出47.99万元，占4.97%；住房保障支出61.95万元，占6.41%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2023年度本部门基本支出预算917.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2023年度本部门项目支出预算48.66万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出48.66万元，主要用于全区纪检监察干部岗位津贴、作风建设、挂牌监督、专项整治、廉政文化活动、纪检干部培训、办公室保密系统维护及档案管理、反腐败联席会议及纪委会议等方面。 五、政府性基金预算支出 2023年度本部门无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费支出204.67万元，比上年预算增加0.14万元，增长0.07%，主要原因是其他交通费用增加。 （二）“三公”经费预算：2023年度本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，我区认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约的要求，从严审批公务接待，出国（境）事项，全面落实公务用车制度改革，强化预算约束，推进“三公”经费公开，持续不断压缩“三公”经费支出规模，压减空间已十分有限。 （三）一般性支出情况：2023年度本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。 （四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额6.9万元，其中，货物类采购预算6.9万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年度部门整体支出绩效目标的金额为966.07万元，其中，基本支出917.41万元，项目支出48.66万元，具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2023年部门预算表
