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2022年安全博彩公司推荐人大常委会部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、2022年一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算支出表-工资福利支出（按政府经济分类） 

10、一般公共预算支出表-工资福利（按部门经济分类） 

11、一般公共预算支出表-对个人家庭（按政府经济分类） 

12、一般公共预算支出表-对个人家庭（按部门经济分类） 

13、一般公共预算支出表-商品服务（按政府经济分类） 

14、一般公共预算支出表-商品服务（按部门经济分类） 

15、一般公共预算三公经费支出 

16、政府性基金预算支出情况表 

17、政府性基金（政府预算） 

18、政府性基金（部门预算） 

19、国有资产经营预算 

20、财政专户管理资金 

21、专项清单 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议和以区人大常委会名义召开的其他会议的准备工作及会议期间的有关服务工作，会同选举任免联络工作委员会做好参加市人大会议的大祥代表团的有关服务工作。 

2、负责归口区人大常委会组成人员、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议组成人员有关活动的具体组织工作。 

3、负责协调区人大常委会机关各部门的有关工作，对意见不一致的问题提出处理意见，报区人大常委会领导同意决定。 

4、负责归口处理区人大常委会机关的信访工作。 

5、负责机关行政事务的具体安排落实工作。 

6、负责区人大常委会机关财务管理、宣传报道、设施添置、文秘档案、人事劳资、老干管理、纪检监察、后勤保障及党群等工作。 

7、负责全区人大系统干部培训管理工作。 

8、负责起草常委会工作计划、总结、工作报告、领导讲话、常委会会议《公报》、常委会经验交流材料等有关文稿，并负责对外所行文件、文稿的归口把关及文件资料的印发管理。 

9、会同有关部门做好上级人大、外地人大来我区检查或考察的接待工作。 

10、承办上级人大对口部门和区人大常委会及其主任会议交办的其他事项。 

（二）机构设置 

本部门共有编制人数22人，实有人数30人。内设股室7个，分别为：办公室（信访室）、选举任免联络工作委员会、监察和司法委员会（法制委）、财政经济委员会（预算工作委员会）、教育科学文化卫生委员会（社会建设委员会）、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会。所属事业单位电子信息化工作站未单独核算。

二、部门预算单位构成 

十大正规在线博彩平台人大常委会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算442.92万元，其中，一般公共预算拨款收入442.92万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少19.9万元，主要原因是人员异动致工资性及社会保障缴费等资金安排减少。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算442.92万元，其中：一般公共服务支出348.74万元；社会保障和就业支出48.53万元；卫生健康支出23.53万元；住房保障支出22.12万元。支出较去年减少19.9万元，主要原因是人员异动致工资性及社会保障缴费等资金安排减少。 

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算442.92万元，其中：一般公共服务支出348.74万元，占78.74%；社会保障和就业支出48.53万元，占10.96%；卫生健康支出23.53万元，占5.31%；住房保障支出22.12万元，占4.99%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算378.72万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算64.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出64.2万元，主要用于请补充该处内容等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费支出90.34万元，比上年预算减少14.81万元，下降14.08%，主要原因是压缩公用经费开支。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。 

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议支出；培训费预算1万元，参加上级部门组织的业务培训方面的支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额83万元，其中，货物类采购预算61万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算22万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为0万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。 

第二部分 2022年部门预算表 

2022年邵阳市十大正规在线博彩平台人民代表大会常务委员会办公室部门预算公开表