2022年大祥区红旗街道办事处部门预算说明及公开表格

目 录

2022年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（一）造良好环境。推进政务、居务公开；抓好卫生健康，人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理，生态环境保护和修复等工作；加强人民武装，民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（二）发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

（三）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导居民自治，推动街道社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（四）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

（五）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（六）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（七）完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

按照“精简、统一、效能”和“小政府、大服务”的原则和本轮机构改革的要求，统筹优化街道机构设置，构建服务便民、简约精干的街道组织架构。

街道设置7个党政机构，即：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、公共服务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）、公共安全办公室、财政所。

（1）党政综合办公室

主要负责街道机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作。

（2）基层党建办公室

主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

（3）经济发展办公室

主要负责城市发展、道路交通建设的相关工作；负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作；负责动物检疫防疫工作；负责辖区内社区财务管理指导工作；协调与发展经济相关的其他工作。

（4）城市管理办公室

主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的文明创建、规划建设、市场监管、市容环卫、生态环境保护等工作。

（5）公共服务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）

主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作；负责行政审批事项的组织实施，优化区域发展环境；指导街道政务服务工作。

（6）公共安全办公室

主要负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、信访等工作维护辖区安全稳定；指导辖区内网格化综合管理工作。

（7）财政所

负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行街道财政发展规划及其他有关政策；编制年度街道财政预决算并组织执行，管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴惠民资金“一卡（折）”通发放机制。

街道按有关规定或章程设置纪检监察、人大、政协、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，并明确由街道党政领导分管。

设置1个执法机构，即:综合行政执法大队。

主要负责统筹协调派驻机构和基层执法力量，开展联合执法工作。

设置3个直属事业单位，即：街道政务服务中心（挂街道党群服务中心牌子）、街道文化综合服务中心、街道网格化综合服务中心。

（1）街道政务服务中心（挂街道党群服务中心牌子）。主要负责与群众、辖区单位相关政务服务事项的办理工作。加强街道政务服务大厅建设，充分发挥综合便民服务工作，进一步拓展服务党组织和党员群众的功能。

（2）街道文化综合服务中心。为群众文化生活提供服务。组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场等工作。承担原文化体育卫生服务站公益服务职责，不再保留文化体育卫生服务站。

（3）街道网格化综合服务中心。为群众提供社会事业公共服务，主要负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。承担原卫生和计划生育服务站、原就业和社会保障服务站、原安监环保服务站，原城市规划建设管理服务站的公益服务职能，不再保留卫生和计划生育服务站，就业和社会保障服务站，安监环保服务站，城市规划建设管理服务站。

部门预算单位构成

大祥区红旗街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有大祥区红旗街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算741.19万元，其中，一般公共预算拨款741.19 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元¨。收入较去年增加32.88万元，主要是预算资金安排方式变动，核增了人员经费。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算741.19万元，其中，一般公共服务526.47万元，社会保障就业111.8万元，卫生健康52.67万元，住房保障50.25万元，。支出较去年增加32.88万元，主要是预算资金安排方式变动，核增了人员经费。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算741.19万元，其中，一般公共服务支出526.47万元，占71.03 %；社会保障和就业111.8万元，占15.08 %；卫生健康52.67万元，占7.11 %；住房保障50.25万元，占6.78 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数741.19万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费81万元，比上年预算增加8.39万元，上升11.55%，主要是本部门人员变动，人员公用经费支出增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为0.45万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.25万元，下降35.7%，主要是今年预算计划需求比去年降低了。

（三）一般性支出情况：2022年本部门无会议费预算。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算25万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算50万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门无公务用车；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。2022年无拟新增配置公务用车；无新增配备单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为741.19万元，其中，基本支出741.19万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表（见附件）

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件1：2022年XX单位部门预算公开表格