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关于安全博彩公司推荐2017年财政决算(草案)的报告

——2018年8月2日在区五届人大常委会第16次会议上

区财政局局长  曾向阳

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，现将信誉高的博彩公司推荐2017年财政决算（草案）情况报告如下，请予以审议。

一、2017年财政决算情况

（一）财政收入情况

2017年，全区完成本级公共财政收入63466万元，为预算的101.1%，同口径（下同）比上年增长11.21%。地方公共财政收入完成38901万元，为预算的93.28%，比上年增长2.61%。

各征收部门收入完成情况：区国税局完成26573万元，为预算的103.63%，比上年增长57.58%；区地税局完成16479万元，为预算的117.50%，比上年下降11.94%；市地税直属局完成4414万元，为预算的110.32%，比上年增长7.08%；区财政局完成16000万元，为预算的83.73%，比上年下降7.89%。

主要收入项目完成情况：税收收入完成20626万元，为预算的102.83%，比上年增长11.46%（其中：增值税完成7443万元，为预算的81.85%，比上年增长56.20%；企业所得税完成2266万元，为预算的219.79%，比上年增长84.08%；个人所得税完成1990万元，为预算的174.10%，比上年增长0.86%；城市维护建设税完成1709万元，为预算的91.46%，比上年增长35.96%；耕地占用税完成2288万元，为预算的123.44%，比上年增长35.79%。专项收入完成2275万元，为预算的84.60%，比上年增长4.74%。罚没收入完成645万元，为预算的96.76%，比上年增长6.44%。行政性收费完成1477万元，为预算的144.85%，比上年增长59.33%。国有资源（资产）有偿使用收入完成1390万元，为预算的49.26%，比上年下降45.81%。其他收入完成12487万元，为预算的86.46%，比上年下降4.90%。

上划上级收入完成24565万元，为预算的101.10%，比上年增长28.23%。其中：上划中央收入完成19788万元，比上年增长36.75%；上划省级收入完成4777万元，比上年增长1.90%。

（二）财政支出情况

2017年，全区完成公共预算支出141406万元，为预算的97.31%，比上年增长0.76%。

主要支出目完成情况（含上级追加支出）：一般公共服务支出24924万元，为预算的97.51%，比上年下降17.14%;国防支出874万元,为预算的100%，比上年增长5.56%；公共安全支出5261万元,为预算的97.68%，比上年增长35.80%；教育支出25757万元,为预算的98.35%，比上年增长23.03%；科学技术支出200万元,为预算的49.88%，比上年增长34.23%；文化体育与传媒支出3073万元,为预算的92.76%，比上年下降38.50%；社会保障和就业支出22329万元,为预算的95.80%，比上年增长1.57%；医疗卫生与计划生育支出15882万元,为预算的96.54%，比上年增长4.69%；节能环保支出500万元,为预算的100%，比上年下降19.48%；城乡社区支出12117万元,为预算的98.84%，比上年下降47.40%；农林水支出11975万元,为预算的98.50%，比上年下降17.69%；交通运输支出3066万元,为预算的95.22%，比上年增长214.78%；资源勘探信息等支出867万元,为预算的90.69%，比上年增长57.07%；商业服务等事务支出451万元,为预算的88.95%，比上年增长24.24%；住房保障支出12167万元，为预算的100%，比上年增长594.07%；粮油物资储备支出158万元，为预算的74.53%，比上年下降62.65%；其他支出285万元,为预算的87.16%，比上年增长418.18%，债务付息支出1520万元（新增支出）。

（三）地方政府性债务情况

1、2017年12月31日纳入系统内债务共计60591.45万元，其中：新增债券16835万元、置换债券39204.28万元、政府担保的或有债务4552.17万元。

2、2017年12月31日未纳入系统内债务共计34397.5万元，为我区各融资平台公司债务。

3、2017年12月31日我区中长期支出责任共98050.52万元，其中：PPP项目安排的支出责任96762.52万元（安全博彩公司推荐农村饮水安全巩固提升及环境综合整治PPP项目23684.8万元、邵阳市国家农业科技园基础配套设施建设PPP项目73077.72万元），其他涉及政府中长期支出事项1288万元（邵阳市“秀美乡村”改善农村人居环境建设项目）。

（四）收支平衡情况

全区地方公共财政收入38901万元，加上级补助收入93490万元，加上级债券转贷及置换债券收入10945万元，加上年结余6602万元，调入资金7600万元，收入总量为157538万元；安排财政公共预算支出141406万元，上解支出8183万元，债务还本支出4045万元，支出总量为153634万元；年终结余3904万元，全年收支平衡。

二、 财政主要工作

2017年，我们以“加快改革、促进发展”为主线，不断加大改革力度，充分发挥财政职能作用，着力生财、全力聚财、科学用财，在服务区域经济，促进社会事业发展，保障民生民利等方面积极发挥作用。我们重点抓好了以下工作：

（一） 围绕经济转型，振兴实体经济夯实财政发展根基。认真履行财政职能，充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，围绕经济转型，走新型工业化道路，大力发展循环经济。设立产业发展基金，引导企业加大研发投入和技术改造力度，增强企业自主创新能力。大力发展总部经济，推进城市综合体建设，培育壮大商贸物流等新兴产业，促进互联网、大数据与实体经济的深度融合。全面落实企业购进固定资产抵扣增值税和营改增等结构性减税政策，充分发挥“营改增”政策为企业减负增收。

（二） 盘活存量资金。一是建立健全财政存量资金常态化、实时化、精准化盘活机制，定期对结转资金进行全面清理，加快当年预算和结转资金分配速度。二是借助全区预算指标管理系统平台，扩大预算指标执行经常性监测范围，实时掌握存量资金动态情况。三是根据预算执行进度，定期清理收回闲置沉淀资金，整合资金支持稳增长、惠民生等项目。

（三） 围绕改善民生，统筹社会事业发展。全区教育等10项民生支出累计达107066万元，占公共财政预算总支出的75.72%，发放各项涉农补贴资金4904万元。就业和再就业工作成效明显，养老、医疗、失业、生育保险覆盖面持续拓宽。投入资金1200万元，完成6所城区学校提质改造；投入资金2亿元，启动实施17所中小学校重建、改扩建工程。总投资5000余万元的75个村级规范化卫生室、45套乡镇小套房、43个农村综合服务平台和28个美好社区开工建设。

（四） 围绕体制创新，提高科学理财水平。一是推进预决算公开。区级预决算、部门预决算和“三公”经费（除涉密部门）公示公开已全面覆盖。91个区级预算单位，116项区级专项资金目录清单集中向社会公布，8大类重大民生政策性资金分配结果原文公开，23项重大产业类专项资金全过程公开。二是努力提高收入质量。调整收入预算编制办法，收入任务由约束性改为预期性。推动调整政府绩效考核办法，重点考核结构与质量。三是狠抓资金绩效管理。扩大绩效目标管理范围，区直部门预算绩效目标管理基本实现全覆盖。四是深化国库集中支付制度改革，强化财政监管。

（五） 围绕法治建设，规范财政收支行为。严格执行《预算法》，不断细化预算，强化预算管理，预算准确率逐年提高。同时，加强财政监督，积极开展会计信息质量检查和重点资金抽查。严格执行国库集中收付制度，严禁违规将财政资金转入财政专户并虚列支出，严禁违规将财政资金支付到预算单位实有资金账户。根据财政部清理暂付性款项的工作部署，严格控制新增对外借款，同时建立责任追究机制，“谁借出，谁收回”，确保资金安全。

2017年全区财政工作总体运行良好，我们也应清醒地看到当前财政工作存在的诸多困难和问题，主要是：区域经济依然比较薄弱，财政收入结构不尽合理，财政稳定增收基础不够稳固；财政刚性支出需求不断增多，财力对上级财政依赖程度较高，财政收支矛盾仍然十分突出；公共财政体制尚不够健全，财政管理水平仍存在薄弱环节，财政资金使用效益仍需进一步提高。这些都需要我们积极采取措施，切实加以解决。

主任、各位副主任、各位委员，总的来看，全区财税部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，积极统筹协调，以转方式、调结构为主线，依法加强征收管理，调整和优化支出结构，基本完成了2017年预算任务，并顺利推进了财政各项工作，有力地促进了全区经济和社会各项事业平稳快速发展。

附件1：2017年在线博彩平台排名一般公共预算收入决算总表

附件2：2017年在线博彩平台排名一般公共预算收入决算明细表

附件3：2017年安全博彩公司推荐一般公共预算支出决算总表

附件4：2017年在线博彩平台排名一般公共预算支出决算明细表

附件5：2017年信誉高的博彩公司推荐返还性收入和转移支付分项目决算表

附件6：2017年度亚洲十大正规在线博彩平台排名政府性基金收入和转移性收支决算总表

附件7：2017年十大正规在线博彩平台政府性基金支出决算表

附件8：2017年度信誉高的博彩公司推荐国有资本经营收支决算表

附件9：2017年度信誉高的博彩公司推荐社会保险基金收入决算表

附件10：2017年度十大正规在线博彩平台社会保险基金支出决算表

附件11：2017年十大正规在线博彩平台地方政府债务余额情况表